环县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

 2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，比上年增减 0个。人员情况，2018年底，我乡现有编制45个，2018年底，我乡共有各类财政供养人员76人，其中在职63人，退休9人，遗属4人。人员变化的情况是：人员比上年增加4人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年，当年预算安排9345100元，上年结转2903000.52元，盘活收回11000元，上年结转纳入2018年年初预算。一般公共服务支出7246520.52元，公安支出110000元，文化体育和传媒支出535700元，社保障和就业支出1065600元，医疗和计划生育支出91000元，节能环保支出330380元，农林水牧支出2128000元，城乡社区支出281100元，公积金支出448800元，2018年支出为一般公共服务支出571946元，公安支出110000元，文化体育和传媒支出580700元，社保障和就业支出870838.5元，医疗和计划生育支出91000元，节能环保支出330380元，农林水牧支出683000元，城乡社区支出1632000元，公积金支出448800元，2018年预算12237100.52元，支出15144378.56元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年支出15144378.56元，其中财政拨款支出13514378.56元，2018年基本支出6282612.56元，其中人员支出4971453元，日常公用经费1311159.56元，行政事业类项目支出7168566元。2018年财政拨款收入13935953元，比上年增长28.7%，2018年支出15144378.56元，其中财政拨款支出13514378.56元，2018年基本支出6282612.56元，其中人员支出4971453元，日常公用经费1311159.56元，行政事业类项目支出7168566元。2017年支出13520063.26元。其中财政拨款支出13190063.26元。2017年基本支出7068019.26元，其中人员支出5710403.25元，日常公用经费1357616.01元，行政事业类项目支出6122044元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年基本支出6282612.56元，其中人员支出4971453元，日常公用经费1311159.56元，预算执行率87.5%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。2018年，我乡现有编制45个，2018年底，我乡共有各类财政供养人员76人，其中在职63人，退休9人，遗属4人。全口径基本支出和项目支出中，人均基本工资、津补贴和奖金6.73万元，人均离退休费5.55万元。其中，基本支出人均小计8.27万元，人均人员经费小计9.52万元，包含的人均基本工资、津补贴和奖金5.95万元，人均公用经费小计2.08万元，包含的人均办公费0.36万元。 

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年我单位公务用车运行维护支出50000元，无因公出国出境费。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费5万元,主要用于机要文件交换、重要会议及日常接待、采购、维修、抢险救灾、紧急处理突发事故及社会稳定事件等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）“三公”经费实物量情况

公务车保有量为1辆;车均购置费0万元,车均维护费5万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出1311159.56元，2017年1357616.01元，2018年较上年减少46456.45元，元，降低3.42%。2018年度，我乡认真贯彻落实省、市、县各级财政部门的会议精神，进一步加强我乡财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，并树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩，节减财政支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆。

（三）政府采购支出情况说明。无政府采购。

（四）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。单位本年度政府性基金预算财政拨款收入472100元，其中公路养护资金272100元，市级土地出让金200000元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2018年度环县演武乡人民政府部门决算公开表.rar