环县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县市场监督管理局（以下简称县市场监管局）是县政府工作部门，为正科级，对外加挂县食品安全委员会办公室、县知识产权局牌子。主要职责是:负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记注册；负责组织和指导市场监管综合行政执法工作；负责反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；负责统一管理知识产权工作；负责全县非公有制经济组织党建工作；负责组织和指导全县实施价格和收费监督检查工作；负责指导消费者咨询、投诉、举报的受理、处理和消费维权网络体系建设工作；指导个体劳动者协会、私营企业协会、消费者协会的工作；完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

（1）机关内设机构

环县市场监管局内设14个职能股室,包括:办公室、非公有制经济组织党建工作股、法规股、行政审批和登记注册股、消费者权益保护和经济检查股、信用监督管理股、质量安全监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量监督管理股、食品生产流通安全监督管理股、餐饮服务食品监督管理股、药品医疗器械化妆品监督管理股、市场秩序监督管理股（价格监督管理股）、知识产权和广告监督管理股。

（2）派出机构

环县市场监督管理局派出机构20个：环城镇市场监督管理所、曲子镇市场监督管理所、洪德镇市场监督管理所、木钵镇市场监督管理所、山城乡市场监督管理所、甜水镇市场监督管理所、罗山川乡市场监督管理所、南湫乡市场监督管理所、耿湾乡市场监督管理所、秦团庄乡市场监督管理所、八珠乡市场监督管理所、樊家川镇市场监督管理所、合道镇市场监督管理所、演武乡市场监督管理所、天池乡市场监督管理所、虎洞镇市场监督管理所、小南沟乡市场监督管理所、车道镇市场监督管理所、毛井镇市场监督管理所、芦家湾乡市场监督管理所。

（3）下属机构

环县市场监督管理局直属机构包括：环县食品药品检验检测中心、环县市场监督管理行政执法大队、环县质量技术检验检测所。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    具体决算表详见附件1.

 第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2213.43万元。与上年度相比,收、支总计各减少361.47万元，下降14.04%，主要原因是项目经费预算收入压减。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2213.43万元,其中：财政拨款收入2213.43万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2213.43万元,其中：基本支出2100.01万元,占94.88%；项目支出113.42万元,占5.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2213.43万元。与上年相比,各减少361.47万元，下降14.04%。主要原因是落实过紧日子要求，整体压减收入、支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2213.43万元,较上年决算数减少361.47万元，下降14.04%。主要原因是落实过紧日子要求，整体压减收入、支出预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2213.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1777.15万元,占80.29%；社会保障和就业支出213.59万元,占9.65%；卫生健康支出95.11万元,占4.30%；农林水支出10.00万元,占0.45%；住房保障支出117.58万元,占5.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2538.16万元,支出决算为2213.43万元,完成年初预算的87.21%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2015.90万元,支出决算为1777.15万元,完成年初预算的88.16%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资及各项津贴补贴测算不太精准，年内人员正常调动、退休，造成决算数小于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为287.53万元,支出决算为213.59万元,完成年初预算的74.29%,决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出测算数据是按照机关事业单位人员标准预算，实际单位有县聘人员，享受的是企业社会保障福利，实际支出小于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为99.46万元,支出决算为95.11万元,完成年初预算的95.63%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员调动、退休，在职人数减少，造成决算数小于预算数。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算指标下达后，县级同级部门分配上级转移支付驻村干部省级补助经费，所以决算数大于预算数。

5．住房保障支出年初预算数为135.27万元,支出决算为117.58万元,完成年初预算的86.92%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行基数核定标准，年内人员调动、退休，在职人数减少，造成决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2100.01万元。其中：

人员经费1863.33万元,较上年决算数增加83.79万元，增长4.71%,主要原因是人员工资逐年增长，各项保险基数逐年增加，年内补发各类普调工资、奖金等。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、交通补贴、基础性绩效奖、退休人员遗属生活补助、社会保障缴费等。

公用经费236.68万元,较上年决算数增加16.82万元，增长7.65%,主要原因是公用经费标准提高。公用经费用途主要包括开展市场监管领域内工作所需的办公费、印刷费、水费、电费、电话费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、公务接待费、租赁费、其他交通费、劳务费、维修护费、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是年内未申请“三公”经费支出,较上年决算数减少0.52万元，下降100.00%,主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未发生因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是上年度与本年度都未发生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未购置公务用车及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是上年度与本年度都未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未购置公务用车,较上年决算数持平,主要原因是上年度与本年度都未发生公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未发生公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是上年度与本年度都未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未发生公务接待费,较上年决算数减少0.52万元，下降100.00%,主要原因是本年度无公务接待费预算及支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出236.68万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、电话费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、公务接待费、租赁费、其他交通费、劳务费、维修护费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加16.82万元，增长7.65%,主要原因是本年度信息系统维护支出增加，单位的市场主体监管智慧平台维护费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.14万元，下降100.00%,主要原因是落实过紧日子要求压减会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少14.74万元，下降100.00%,主要原因是落实过紧日子要求压减培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于市场监管监督检查及开展检验检测用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金108.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度我单位本级未组织开展部门重点评价,9个项目资金使用符合相关财务管理规定，实际完成的绩效目标基本符合年初设定值，通过自评，9个项目评价结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映市场监管专项、食品药品监管补助、标准化规范化建设市级补助、县直单位驻村干部省级补助、“环州烧烤美食周”活动专项资金、第二届全国环县羊羔肉烹饪大赛暨环县特色小吃品鉴评比大赛活动专项资金、2023年度各项工作奖金、党建专项资金等9个项目绩效自评结果。

1.“市场监管专项（工商行政管理）资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分，评价结果为“优”。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产品质量监督抽检158批次、计量检验检查数3508批次、食品安全抽检1205批次、食品快检抽检5593批次，抽检食品种类覆盖率80%，抽样准确率100%，出具的检验检测报告准确率达100%；开展市场监管领域宣传活动44场次；提交商标、专利申请件数357件，注册件数278件，有效注册量1849件；综合行政执法案件数333件，组织培训1106人次；二是对不合格产品安全投诉举报处置率100%，认真开展计量检验检测工作，出具的每份计量检定报告真实准确，计量强检校准覆盖率100%。各类投诉举报案件在时效范围内完成，办结率100%。发现的主要问题及原因：一是预算编制时未精准测算目标值，目标值设置偏高或偏低。二是目标完成值填报偏高，按照完成整个工作量数值填报，未按实际产生的数值填报。下一步改进措施：一是在下一年编制绩效指标时，可参照往年项目计划开展情况，按照清晰明确、可衡量、可实现、相关性与时限性等设置原则，合理设置指标值。二是指标完成值按照实际产生的数量、质量、效益结果填报。

2.“市场监管专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，评价结果为“优”。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产品质量监督抽检158批次、计量检验检查数3508批次、食品安全抽检1205批次、食品快检抽检5593批次，出具检验检测报告数量4871份；二是对辖区内的特种设备进行日常监督检查，督促设立安全总监、安全员280名，推动落实了“日管控、周排查、月调度”安全管理制度。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是预算编制时未精准测算目标值，目标值设置偏高或偏低。二是目标完成值填报偏高，按照完成整个工作量数值填报，未按实际产生的数值填报。下一步改进措施：一是在下一年编制绩效指标时，可参照往年项目计划开展情况，按照清晰明确、可衡量、可实现、相关性与时限性等设置原则，合理设置指标值。二是指标完成值按照实际产生的数量、质量、效益结果填报。

3.“食品药品监管补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，评价结果为“优”。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成食品安全监督抽检1205批次，合格1179批次，不合格26批次；完成食品安全快速检测任务368批次，保障重大食品安全活动12场次140批次。发现的主要问题及原因：预算编制时未精准测算目标值，目标值设置偏高。下一步改进措施：在下一年编制绩效指标时，可参照往年项目计划开展情况，按照清晰明确、可衡量、可实现、相关性与时限性等设置原则，合理设置指标值。

4.“标准化规范化建设市级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，评价结果为“优”。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是打造环城镇市场监管所党支部阵地建设1个，日常监管及专项检查次数1070人次，依法查处案件81件，处理投诉举报案件量324件，举办培训活动4场次，二是：按照标准化规范化建设要求，环城镇市场监管所四星规范化建设达标率100%。发现的主要问题及原因：我县的基层市场监管所大多无独立办公场所，都是与其他政府部门合署办公，办公场所达不到规范化标准化建设需求，对后续开展的标准化规范化建设造成一定影响。下一步改进措施：市场监管部门应积极向当地政府汇报无独立办公场所及办公场所不达标等带来的问题，争取政府在办公场所合理规划、资金等方面给予支持。

5.“县直单位驻村干部省级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，评价结果为“优”。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内9名驻村干部均完成驻村生活补助报销工作，生活补助按实际驻村天数核定报销，标准100/天，通讯补助按80元/月标准补助，年内补助均足额发放到位。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：评价指标体系未能根据乡村振兴工作的发展变化及时进行调整，导致评价结果不能真实反映当前驻村工作的成效。下一步改进措施：根据乡村振兴工作的发展变化，定期对评价指标体系进行评估和调整，确保评价指标能够适应新形势、新任务的要求。

6.“第二届全国环县羊羔肉烹饪大赛暨环县特色小吃品鉴评比大赛活动专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，评价结果为“优”。项目全年预算数为49.35万元,执行数为49.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成“第二届全国环县羊羔肉烹饪大赛暨环县特色小吃评鉴评比大赛活动”。兑现中国烹饪协会、甘肃烹饪协会合作服务费、对参加比赛的49名外省选手进行交通补贴、对37名获奖选手进行奖励。发现的主要问题及原因：预算编制时未精准测算目标值，目标值设置偏高。下一步改进措施：在下一年编制绩效指标时，可参照往年项目计划开展情况，按照清晰明确、可衡量、可实现、相关性与时限性等设置原则，合理设置指标值。

7.“环州烧烤美食周”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分，评价结果为“优”。项目全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成旅游攻略二维码的制作，供游客旅游扫码使用，配合县主办单位，圆满完成环州烧烤美食周活动。发现的主要问题及原因：预算编制时未精准测算目标值，目标值设置偏高。下一步改进措施：在下一年编制绩效指标时，可参照往年项目计划开展情况，按照清晰明确、可衡量、可实现、相关性与时限性等设置原则，合理设置指标值。

8.“2023年度各项工作奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，评价结果为“优”。项目全年预算数为3.4万元,执行数为3.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内奖励市场监管系统稿件发布36人，奖励消费者权益保护法知识竞赛5人，奖励年度市场监管卫士14人。发现的主要问题及原因：预算编制时未精准测算目标值，目标值设置偏高。下一步改进措施：在下一年编制绩效指标时，可参照往年项目计划开展情况，按照清晰明确、可衡量、可实现、相关性与时限性等设置原则，合理设置指标值。

9.“党建专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，评价结果为“优”。项目全年预算数为14.99万元,执行数为14.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：制定了“党旗领航”党建融合行动工作实施方案，协同“千名干部帮千企”办公室，落实“一对一”包抓企业55户，扎实开展“分类晋级”工作，对42个党支部“定星分级”（五星级党支部1个，四星级党支部10个，三星级党支部28个，二星级党支部2个，软弱涣散党支部1个）。发现的主要问题及原因：绩效评价上缺乏科学、量化的指标体系，难以准确衡量项目成效，导致资金使用效率不高。下一步改进措施：建立一套全面、可量化的绩效评价指标体系，或聘请第三方评估，确保评价客观公正，及时调整优化项目。

三、部门重点绩效评价结果

我局本级2024年未开展部门重点绩效评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：决算公开表（本级）.pdf

附件2：环县市场监督管理局2024年部门整体绩效自评报告（单位）.pdf

附件3：项目支出绩效自评表.pdf