环县人民政府

2024年度

环县总工会部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县工作实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

（二）建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

（三）围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见。帮助困难职工解决遇到的困难和问题。

（四）积极开展"源头"参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作。

（五）加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和"厂务公开"制度，协调劳动关系，维护职工队伍和社会稳定。

（六）组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

（七）协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及"五一"劳动奖章（奖状）的管理服务工作。

（八）负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

（九）开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、金秋助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

（十）承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

二、机构设置

环县总工会内设女职工委员会办公室、职工服务中心。

第二部分  2024年度部门决算表

    详情见附件。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为443.15万元。与上年度相比,收、支总计各减少121.39万元，下降21.50%，主要原因是2024年减少了工人俱乐部维修项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计443.15万元,其中：财政拨款收入443.15万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计443.15万元,其中：基本支出132.34万元,占29.86%；项目支出310.81万元,占70.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为443.15万元。与上年相比,各减少121.39万元，下降21.50%。主要原因是项目支出和职工文体活动支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出443.15万元,较上年决算数减少121.39万元，下降21.50%。主要原因是项目支出和职工文体活动支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出443.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出417.29万元,占94.16%；社会保障和就业支出11.84万元,占2.67%；卫生健康支出5.97万元,占1.35%；农林水支出1.00万元,占0.23%；住房保障支出7.05万元,占1.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为286.73万元,支出决算为443.15万元,完成年初预算的154.56%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为254.59万元,支出决算为417.29万元,完成年初预算的163.91%,决算数大于预算数的主要原因是“两节慰问”费用增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为17.84万元,支出决算为11.84万元,完成年初预算的66.40%,决算数小于预算数的主要原因是人员有变化。

3．卫生健康支出年初预算数为6.16万元,支出决算为5.97万元,完成年初预算的96.88%,决算数小于预算数的主要原是人员有变化。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加1万元。

5.住房保障支出年初预算数为8.14万元,支出决算为7.05万元,完成年初预算的86.62%,决算数小于预算数的主要原因是人员有变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出132.34万元。其中：

人员经费120.12万元,较上年决算数增加13.69万元，增长12.87%,主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费12.22万元,较上年决算数增加1.62万元，增长15.28%,主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出12.22万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加1.62万元，增长15.28%,主要原因是人员数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金42.15万元,占一般公共预算项目支出总额的9.5%。组织对“春节慰问费”、“上解财政拨工会经费”、“春节期间系列活动”、“2024年县直单位驻村干部补助经费”、“帮扶救助资金及慰问”、“劳模体检及疗休养专项资金”、“工人俱乐部维修资金”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出268.66万元。从评价情况来看，各项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“春节慰问费”、“上解财政拨工会经费”、“春节期间系列活动”、“2024年县直单位驻村干部补助经费”、“帮扶救助资金及慰问”、“劳模体检及疗休养专项资金”、“工人俱乐部维修资金”等7个项目绩效自评结果。

1.“春节慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.4分。项目全年预算数为95.28万元,执行数为95.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对困难职工、劳动模范、武警公安、值班单位、重点企业进行了春节慰问。

2.“上解财政拨工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据市总往年安排计划，按时完成了上解任务。

3.“2024年县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年我单位选派1人驻村，以精准扶贫为核心，缜密组织，严格管理，圆满完成2024年度年乡村振兴绩效目标。

4.“春节期间系列活动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为31.98万元,执行数为31.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展春节期间系列活动，慰问困难职工319人；二是开展进企业、进社区、进学校，现场为职工群众书写春联和“福”字。

5.“劳模体检及疗休养专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.5分。项目全年预算数为26.7万元,执行数为26.7万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况：组织劳模体检人数36人，劳模待遇得到有效提升。

6、“帮扶救助资金及慰问”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.51分。项目全年预算数为59.2万元,执行数为59.2万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是“夏送清凉”慰问一线职工1200人；二是大病和临时救助；三是慰问困难儿童。按照预期目标已完成。

7、“工人俱乐部维修资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为33.4万元,执行数为33.4万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况：对工人俱乐部进行维修，按照预期目标已完成。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县总工会2024年度部门整体支出绩效自评报告.pdf

绩效目标自评表.pdf

部门决算表.pdf

环县总工会项目支出绩效评价报告(1).pdf