环县人民政府

2024年度

环县公安局交通警察大队部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

组织开展辖区的道路交通管理工作:（1）制定辖区内公安交通管理工作计划和方案；（2）协调解决辖区内公安交通管理工作中的重要问题；（3）向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况。

负责开展交通管理各项业务工作:（1）上路执勤执法、巡逻、查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序；（2）开展交通安全宣传教育，落实“七进”活动各项措施和交通安全教育工作；（3）积极开展农村道路交通安全管理工作；（4）配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向县安委会提出排查情况及治理建议；（5）负责拟定交通事故预防工作措施，并具体协调、组织实施，推荐落实“四长”责任制落实；（6）依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解。对涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起诉；（7）全力侦破交通肇事逃逸案件；（8）负责辖区内车辆车。

二、机构设置 

环县公安局交通警察为二级预算单位，下设综合办公室、车管所、城区中队、秩序巡查中队、事故处理中队、指挥中心、环城中队及法制宣传室。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1519.00万元。与上年度相比,收、支总计各减少61.76万元，下降3.91%，主要原因是项目资金预算减少，造成收入、支出下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1519.00万元,其中：财政拨款收入1519.00万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1519.00万元,其中：基本支出1291.80万元,占85.04%；项目支出227.20万元,占14.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1519.00万元。与上年相比,各减少61.76万元，下降3.91%。主要原因是项目资金预算减少，造成收入、支出下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1519.00万元,较上年决算数减少61.76万元，下降3.91%。主要原因是项目资金预算减少，造成收入、支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1519.00万元，主要用于以下方面：公共安全支出1433.00万元,占94.34%；社会保障和就业支出15.00万元,占0.99%；卫生健康支出35.00万元,占2.30%；住房保障支出36.00万元,占2.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1519.00万元,支出决算为1519.00万元,完成年初预算的100.00%。其中：公共安全支出1433.00万元,占94.34%；社会保障和就业支出15.00万元,占0.99%；卫生健康支出35.00万元,占2.30%；住房保障支出36.00万元,占2.37%。

1．公共安全支出年初预算数为1433.00万元,支出决算为1433.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初财政预算与控制，落实无预算不开支的原则、确保预算编制的准确性。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初财政预算与控制，落实无预算不开支的原则、确保预算编制的准确性。

3．卫生健康支出年初预算数为35.00万元,支出决算为35.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初财政预算与控制，落实无预算不开支的原则、确保预算编制的准确性。

4．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初财政预算与控制，落实无预算不开支的原则、确保预算编制的准确性。

5．住房保障支出年初预算数为36.00万元,支出决算为36.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初财政预算与控制，落实无预算不开支的原则、确保预算编制的准确性。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1291.80万元。其中：

人员经费980.00万元,较上年决算数增加30.00万元，增长3.16%,主要原因是人员工资正常晋升和调资。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费311.80万元,较上年决算数增加17.79万元，增长6.05%,主要原因是由于人员调整、民辅警人数增加，造成公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修维护费、委托业务费、其他交通费、物业管理费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初财政预算与控制，落实无预算不开支的原则、确保预算编制的准确性。较上年决算数减少64.04万元，下降100.00%,主要原因是由于我单位工作性质的特殊性、财政预算的时候按照民辅警人数一次性预算办公办案经费、财政不在单独给我单位预算“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)情况，较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年无因公出国(境)情况。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位年初没有预算公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少63.93万元，下降100.00%,主要原因是由于我单位工作性质的特殊性、财政预算的时候按照民辅警人数一次性预算办公办案经费、财政不在单独给我单位预算“公务用车购置及运行维护费”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位当年没有购置公务用车,较上年决算数持平,主要原因是我单位当年没有购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实三公经费的控制，年初无预算不支出的原则，较上年决算数减少63.93万元，下降100.00%,主要原因是由于我单位工作性质的特殊性、财政预算的时候按照民辅警人数一次性预算办公办案经费、财政不在单独给我单位预算“公务用车运行维护费”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初财政预算与控制，落实无预算不开支的原则、确保预算编制的准确性,较上年决算数减少0.11万元，下降100.00%,主要原因是2024年我单位无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出311.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费30201科目支出746517.82元、印刷费30202科目支出184387元、水费30205科目支出11433.90元、电费30206科目支出151220.30元、取暖费30208科目支出121603元、物业管理费30209科目支出254200元、差旅费30211科目支出379239元、维修维护费30213科目支出103433元、劳务费3026科目支出35023元、委托业务费30227科目支出2027元、福利费30229科目支出80000元、其他交通费用30239科目支出948915.98元、其他商品和服务30299科目支出100000元。机关运行经费较上年决算数增加17.79万元，增长6.05%,主要原因是由于人员调整民辅警人数增加，支出办公费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年度我单位无大型会议，日常工作勤务安排会议都在单位会议室进行。

本年度培训费支出0.40万元,较上年决算数增加0.40万元，增长100%,主要原因是2024年度按照上级安排2名民警外出培训学习、造成培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度我单位无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车8辆,其他用车主要是用于考试场考试车辆及保障日常执勤执法车辆不足的问题。单价100万元(含)以上设备6台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金272.2万元,占一般公共预算项目支出总额的17.92%。对2024年度组织对“电子警察运行维护费、号牌成本费、驾驶员酒精含量及事故车辆检验鉴定费、2023年度各项工作奖金 ”等4个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出272.2万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,绩效评价准确合理、项目资金管理与执行一致，提高专项资金的使用效益；牢固树立绩效理念和过紧日子思想，强化绩效评价结果在预算编制中的应用，持续推进预算管理常态化、规范化，提高资金使用效率。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映电子警察运行维护费、号牌成本费、驾驶员酒精含量及事故车辆检验鉴定费、2023年度各项工作奖金等4个项目绩效自评结果。

1.“电子警察运行维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标执行较好；二是资金使用规范。发现的主要问题及原因：一是绩效目标需要进一步细化；二是项目资金紧张，预算编制不够精准。下一步改进措施：一是建立完善的内部控制制度；二是将本次自评结果作为下一年度预算申请的依据，形成绩效管理的闭环。“电子警察运行维护费”项目绩效自评情况：该项目自评结果为优。

2.“号牌成本费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初的计划完成目标任务；二是项目执行较好，资金使用准确规范。发现的主要问题及原因：一是绩效目标精细化不够；二是绩效目标管理需要加强。下一步改进措施：一是认真做好绩效目标管理；二是提高车主满意度。号牌成本费项目绩效自评情况：该项目自评结果为优。

3.“驾驶员酒精含量及事故车辆检验鉴定费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金管理与执行一致；二是资金使用管理规范。发现的主要问题及原因：一是绩效目标运行需要改进；二是绩效目标不具体。下一步改进措施：一是认真梳理绩效目标各项指标；二是完善细化绩效目标值。“驾驶员酒精含量及事故车辆检验鉴定费”项目绩效自评情况：该项目自评结果为优。

4.“2023年度各项工作奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是专项资金使用效益高；二是资金使用规范。发现的主要问题及原因：一是绩效目标值部准确；二是绩效目标过于简单。下一步改进措施：一是改进绩效目标编制；二是准确填写各项指标内容。“2023年度各项工作奖金”项目绩效自评情况：该项目自评结果为优。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目绩效自评表.pdf

交警大队整体绩效报告.pdf

环县公安局交通警察大队.pdf