2024年度环县公安局（本级）部门决算_部门决算_部门预决算_财政预决算_法定主动公开内容

索引号：	czj-2025-00154	发布机构：	环县公安局
生效日期：	2025-09-10	废止日期：
文号：		所属主题：	行财股

2024年度环县公安局（本级）部门决算

时间：2025-09-10 【字体：小大】

2024年度

环县公安局（本级）部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县公安局为正科级行政单位。单位主要职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序。

对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

县公安局现有内设及派出机构67个（综合服务部门12个、执法勤务部门11个、派出所20个、警务室1个、交警中队23个），共有民辅警846人，其中正式警察298人（其中公务员警察143人，事业警察145人），事业干部145人，工人105人，辅警284人，参照辅警及公益性岗位人员12人。近年来，县委、县政府始终高度重视公安工作，县上各级领导对公安工作“高看一眼、厚爱三分”，县直各部门积极支持配合，公安机关人员、经费、装备保障得到较大改善提升，有力支撑服务了各项公安业务工作开展。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：环县公安局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,978.10	一、一般公共服务支出	31	2.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	11,776.97
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	103.98	八、社会保障和就业支出	38	1,069.22
	9		九、卫生健康支出	39	530.15
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	17.00
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	686.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	14,082.08	本年支出合计	57	14,082.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.91	年末结转和结余	59
总计	30	14,082.99	总计	60	14,082.99
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：环县公安局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,082.08	13,978.10	0.00	0.00	0.00	0.00	103.98
201	一般公共服务支出	2.77	2.77
20129	群众团体事务	2.00	2.00
2012906	工会事务	2.00	2.00
20132	组织事务	0.50	0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50
20136	其他共产党事务支出	0.27	0.27
2013602	一般行政管理事务	0.27	0.27
204	公共安全支出	11,776.06	11,672.08	0.00	0.00	0.00	0.00	103.98
20401	武装警察部队	89.90	89.90
2040101	武装警察部队	20.00	20.00
2040199	其他武装警察部队支出	69.90	69.90
20402	公安	11,684.68	11,580.70	0.00	0.00	0.00	0.00	103.98
2040201	行政运行	11,571.04	11,483.36	0.00	0.00	0.00	0.00	87.68
2040202	一般行政管理事务	0.60	0.60
2040219	信息化建设	20.00	20.00
2040220	执法办案	4.74	4.74
2040223	移民事务	2.00	2.00
2040299	其他公安支出	86.30	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.30
20499	其他公共安全支出	1.48	1.48
2049999	其他公共安全支出	1.48	1.48
208	社会保障和就业支出	1,069.22	1,069.22
20805	行政事业单位养老支出	973.10	973.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	959.62	959.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48
20808	抚恤	71.44	71.44
2080801	死亡抚恤	68.39	68.39
2080802	伤残抚恤	3.05	3.05
20899	其他社会保障和就业支出	24.68	24.68
2089999	其他社会保障和就业支出	24.68	24.68
210	卫生健康支出	530.15	530.15
21011	行政事业单位医疗	530.15	530.15
2101101	行政单位医疗	530.15	530.15
213	农林水支出	17.00	17.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.00	17.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.00	17.00
221	住房保障支出	686.88	686.88
22102	住房改革支出	686.88	686.88
2210201	住房公积金	686.88	686.88
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：环县公安局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,082.99	12,168.37	1,914.62
201	一般公共服务支出	2.77		2.77
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012906	工会事务	2.00		2.00
20132	组织事务	0.50		0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50
20136	其他共产党事务支出	0.27		0.27
2013602	一般行政管理事务	0.27		0.27
204	公共安全支出	11,776.97	9,885.17	1,891.80
20401	武装警察部队	89.90		89.90
2040101	武装警察部队	20.00		20.00
2040199	其他武装警察部队支出	69.90		69.90
20402	公安	11,685.59	9,885.17	1,800.42
2040201	行政运行	11,571.04	9,885.17	1,685.87
2040202	一般行政管理事务	0.60		0.60
2040219	信息化建设	20.00		20.00
2040220	执法办案	4.74		4.74
2040223	移民事务	2.00		2.00
2040299	其他公安支出	87.21		87.21
20499	其他公共安全支出	1.48		1.48
2049999	其他公共安全支出	1.48		1.48
208	社会保障和就业支出	1,069.22	1,066.17	3.05
20805	行政事业单位养老支出	973.10	973.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	959.62	959.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48
20808	抚恤	71.44	68.39	3.05
2080801	死亡抚恤	68.39	68.39
2080802	伤残抚恤	3.05		3.05
20899	其他社会保障和就业支出	24.68	24.68
2089999	其他社会保障和就业支出	24.68	24.68
210	卫生健康支出	530.15	530.15
21011	行政事业单位医疗	530.15	530.15
2101101	行政单位医疗	530.15	530.15
213	农林水支出	17.00		17.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.00		17.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.00		17.00
221	住房保障支出	686.88	686.88
22102	住房改革支出	686.88	686.88
2210201	住房公积金	686.88	686.88
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：环县公安局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,978.10	一、一般公共服务支出	33	2.77	2.77
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	11,672.08	11,672.08
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,069.22	1,069.22
	9		九、卫生健康支出	41	530.15	530.15
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	17.00	17.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	686.88	686.88
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	13,978.10	本年支出合计	59	13,978.10	13,978.10
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	13,978.10	总计	64	13,978.10	13,978.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：环县公安局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		13,978.10	12,168.37	1,809.73
201	一般公共服务支出	2.77		2.77
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012906	工会事务	2.00		2.00
20132	组织事务	0.50		0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50
20136	其他共产党事务支出	0.27		0.27
2013602	一般行政管理事务	0.27		0.27
204	公共安全支出	11,672.08	9,885.17	1,786.91
20401	武装警察部队	89.90		89.90
2040101	武装警察部队	20.00		20.00
2040199	其他武装警察部队支出	69.90		69.90
20402	公安	11,580.70	9,885.17	1,695.53
2040201	行政运行	11,483.36	9,885.17	1,598.19
2040202	一般行政管理事务	0.60		0.60
2040219	信息化建设	20.00		20.00
2040220	执法办案	4.74		4.74
2040223	移民事务	2.00		2.00
2040299	其他公安支出	70.00		70.00
20499	其他公共安全支出	1.48		1.48
2049999	其他公共安全支出	1.48		1.48
208	社会保障和就业支出	1,069.22	1,066.17	3.05
20805	行政事业单位养老支出	973.10	973.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	959.62	959.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48
20808	抚恤	71.44	68.39	3.05
2080801	死亡抚恤	68.39	68.39
2080802	伤残抚恤	3.05		3.05
20899	其他社会保障和就业支出	24.68	24.68
2089999	其他社会保障和就业支出	24.68	24.68
210	卫生健康支出	530.15	530.15
21011	行政事业单位医疗	530.15	530.15
2101101	行政单位医疗	530.15	530.15
213	农林水支出	17.00		17.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.00		17.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.00		17.00
221	住房保障支出	686.88	686.88
22102	住房改革支出	686.88	686.88
2210201	住房公积金	686.88	686.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：环县公安局（本级）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,264.29	302	商品和服务支出	1,781.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,403.51	30201	办公费	122.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,090.08	30202	印刷费	21.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,555.89	30203	咨询费	0.22	310	资本性支出	49.51
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	42.85	31002	办公设备购置	24.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	959.62	30206	电费	271.21	31003	专用设备购置	25.50
30109	职业年金缴费	13.48	30207	邮电费	51.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	530.15	30208	取暖费	139.07	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	125.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.68	30211	差旅费	164.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	686.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	235.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	48.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.40	30224	被装购置费	50.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	68.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	158.11	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	181.06	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	2.97	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.18
人员经费合计		10,337.05	公用经费合计					1,831.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：环县公安局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：环县公安局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：环县公安局（本级）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14082.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加373.36万元，增长2.72%，主要原因是人员工资上涨及政法转移支付资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14082.08万元,其中：财政拨款收入13978.10万元,占99.26%；其他收入103.98万元,占0.74%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14082.99万元,其中：基本支出12168.37万元,占86.40%；项目支出1914.62万元,占13.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为13978.10万元。与上年相比,各增加322.03万元，增长2.36%。主要原因是人员工资上涨及政法转移支付资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13978.10万元,较上年决算数增加322.03万元，增长2.36%。主要原因是人员工资上涨及政法转移支付资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13978.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.77万元,占0.02%；公共安全支出11672.08万元,占83.50%；社会保障和就业支出1069.22万元,占7.65%；卫生健康支出530.15万元,占3.79%；农林水支出17.00万元,占0.12%；住房保障支出686.88万元,占4.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16477.16万元,支出决算为13978.10万元,完成年初预算的84.83%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为3.24万元,支出决算为2.77万元,完成年初预算的85.55%,决算数小于预算数的主要原因是未及时支付。 2．公共安全支出年初预算数为13405.55万元,支出决算为11672.08万元,完成年初预算的87.07%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费调减导致支付减小。

3．社会保障和就业支出年初预算数为1720.38万元,支出决算为1069.22万元,完成年初预算的62.15%,决算数小于预算数的主要原因是资金调减。

4．卫生健康支出年初预算数为550.68万元,支出决算为530.15万元,完成年初预算的96.27%,决算数小于预算数的主要原因是资金调减。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是资金调减。

6．住房保障支出年初预算数为797.31万元,支出决算为686.88万元,完成年初预算的86.15%,决算数小于预算数的主要原因是资金调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12168.37万元。其中：

人员经费10337.05万元,较上年决算数增加623.81万元，增长6.42%,主要原因是人员工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费1831.32万元,较上年决算数增加110.02万元，增长6.39%,主要原因是给二级预算部门少调公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无预算,较上年决算数减少308.11万元，下降100.00%,主要原因是调减执法执勤车辆费用到其他交通费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少307.36万元，下降100.00%,主要原因是调减执法执勤车辆费用到其他交通费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少307.36万元，下降100.00%,主要原因是调减执法执勤车辆费用到其他交通费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.75万元，下降100.00%,主要原因是当年无预算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1831.32万元,机关运行经费办公费287.37万元，印刷费23.55万元，咨询费0.22万元，手续费2.4万元，水费44.46万元，电费272.15万元，邮电费51.24万元，取暖费144.97万元，物业管理费126.54万元，差旅费541.1万元，维修维护费254.17万元，租赁费52.2万元，培训费16.41万元，专用材料费7.75万元，被装购置费77.66万元，劳务费38.1万元，委托业务费83.37万元，其他交通费351.8万元，资本性支出350.6万元等。机关运行经费较上年决算数增加110.02万元，增长6.39%,主要原因是职工人头经费每人能加0.4万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未预算。

本年度培训费支出16.02万元,较上年决算数增加15.30万元，增长2122.95%,主要原因是培训人数及次数更加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计667.88万元,其中：政府采购货物支出75.17万元、政府采购工程支出297.71万元、政府采购服务支出295.00万元。授予中小企业合同金额75.17万元,占政府采购支出总额的11.26%,其中：授予小微企业合同金额43.20万元,占政府采购支出总额的6.47%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆70辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车28辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车35辆,其他用车主要是用于执法执勤。单价100万元(含)以上设备7台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目27个,涉及资金1885.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对辅警服装费、政法转移支付资金等15个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1056.36万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映辅警服装费、政法转移支付资金等27个项目绩效自评结果。

1.“马腾飞残疾抚恤金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.238万元,执行数为3.238万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100%；二是产出指标完成率100%；三是成本指标效益指标完成率100%；四是满意度指标完成率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。马腾飞残疾抚恤金项目绩效自评情况：优。

2.“2023年公安出入境业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.27万元,执行数为2.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100%；二是产出指标完成率100%；三是成本指标效益指标完成率100%；四是满意度指标完成率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2023年公安出入境业务费项目绩效自评情况：优。

3.“全省公安机关政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为831万元,执行数为754.46万元,完成预算的90.78%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率98.47%；二是产出指标完成率100%；三是成本指标效益指标完成率100%；四是满意度指标完成率100%。发现的主要问题及原因：未及时录入支付。下一步改进措施：及时录入支付平台支付。全省公安机关政法转移支付资金项目绩效自评情况：优。

4.除（伤残人民警察抚恤金、武警中队地方保障专项资金、盗掘古人类古脊椎动物化石案专项办案资金自评得分均为91.99分）外，其余21个项目自评得分均为100分，所有项目绩效自评情况：均为优。

三、部门重点绩效评价结果

重点项目自评得分均为100分，所有项目绩效自评情况：均为优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年整体绩效本级.pdf