环县人民政府

2024年度中国共产主义青年团环县委员会部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

共青团环县委是全县共青团组织的领导机关，主要职责是：行使对全县共青团及青年和少先队工作的领导职权：切实落实习近平新时代中国特色社会主义思想，认研究新形势下共青团工作面临的新情况、新问题，加强团的自身建设；贯彻落实党对青少年工作的方针、政策，实施对全县青少年的思想政治教育工作；参与制定全县青少年事业发展规划，监督实施有关青少年事务的法律、法规，协调处理维护青少年合法权益事务；指导各级团队组织发展团属企事业职能简述单位(部门)业，指导和管理青少年校外阵地建设事务；调查研究青年思想动态、思想教育和青职能少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各类主题活动和宣传活动，营造青少年健康成长的社会氛围：带领广大青年，充分发挥生力军和突击队作用，为全县经济社会发展和社会进步做贡献；领导、组织、实施“希望工程”,增强对贫困学生的助学力度：引导各级团组织从严治团，加强基层组织、团干部队伍建设、团干部教育培训和网络新媒体工作。

二、机构设置

共青团环县委为独立编制机构,现有工作人员7人，其中行政编制3名，下属希望工程办公室事业编制2名，少工委编制1名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表格详见附件：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出，故表八、表九、表十无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为114.79万元。与上年度相比,收、支总计各减少38.70万元，下降25.22%，主要原因是财政拨款减少，厉行节约过“紧日子”。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计114.79万元,其中：财政拨款收入114.79万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计114.79万元,其中：基本支出106.44万元,占92.72%；项目支出8.35万元,占7.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为114.79万元。与上年相比,各减少13.70万元，下降10.67%。主要原因是财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出114.79万元,较上年决算数减少13.70万元，下降10.67%。主要原因是财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出114.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出91.86万元,占80.03%；社会保障和就业支出12.17万元,占10.60%；卫生健康支出4.10万元,占3.57%；农林水支出1.00万元,占0.87%；住房保障支出5.66万元,占4.93%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111.07万元,支出决算为114.79万元,完成年初预算的103.35%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为90.31万元,支出决算为91.86万元,完成年初预算的101.72%,决算数大于预算数的本年度新增工作人员。

2．社会保障和就业支出年初预算数为11.43万元,支出决算为12.17万元,完成年初预算的106.44%,决算数大于预算数的本年度新增工作人员。

3．卫生健康支出年初预算数为3.80万元,支出决算为4.10万元,完成年初预算的107.76%,决算数大于预算数的本年度新录取工作人员1人。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的上级下达驻村干部补助经费。

5．住房保障支出年初预算数为5.52万元,支出决算为5.66万元,完成年初预算的102.44%,决算数大于预算数的主要原因是本年度单位新录取工作人员1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出106.44万元。其中：

人员经费91.97万元,较上年决算数增加10.22万元，增长12.50%,主要原因是工作人员增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费等。

公用经费14.46万元,较上年决算数增加6.50万元，增长81.74%,主要原因是工作人员增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度我单位无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：

（1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（2）公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出14.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加6.50万元，增长81.74%,主要原因是人员编制数量增加。本年度会议费支出2.57万元,较上年决算数减少4.95万元，下降65.82%,主要原因本年度落实基层减负，减少发文开会频次。本年度培训费支出3.26万元,较上年决算数减少2.81万元，下降46.23%,主要原因是本年度培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金8.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度“县直单位驻村干部省级补助经费”“中国少年先锋队环县第二次代表大会会议经费”“全县青马工程两企三新领域青年骨干培训费”“2023年度各项工作奖金”“环州烧烤美食周活动专项资金”5个项目开展绩效自评。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体情况完成得较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内控制度等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实行。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“县直单位驻村干部省级补助经费”“中国少年先锋队环县第二次代表大会会议经费”“全县青马工程两企三新领域青年骨干培训费”“2023年度各项工作奖金”“环州烧烤美食周活动专项资金”5个项目绩效自评结果。（《项目支出绩效自评表》见附件）

1.“全县‘青马工程’两企三新领域青年骨干培训”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.34分。项目全年预算数为3.263万元,执行数为3.263万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面保障全县“青马工程”两企三新领域青年骨干培训班顺利开展，切实加强“两企三新”领域团的建设和工作水平。未发现主要问题。

2.“县直单位驻村干部省级补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效改善驻村干部生活状况，提高干部干事创业积极性。未发现主要问题。

3.“2023年度各项工作做奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.66分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障年内各项工作正常开展。未发现主要问题。

4.“环州烧烤美食周”活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.06分。项目全年预算数为0.52万元,执行数为0.52万元,完成预算的97.06%。项目绩效目标完成情况：组织开展了为期6天的文化演出，促进了全县旅游经济发展，繁荣社会文艺。未发现主要问题。

5.“中国少年先锋队环县第二次代表大会会议经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2.5699万元,执行数为2.5699万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面保障了中国少年先锋队环县第二次代表大会顺利召开。未发现主要问题。

三、部门重点绩效评价结果

2024年，共青团环县委扎实推进各项工作，严格做好上级单位安排的各项资金的审批与落实，牢固把控好资金流向的合理合法化，整体绩效自评得分为95.84，整体支出情况评级为优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：共青团环县委2024年度部门决算报表(1).pdf

附件2：共青团环县委2024年部门整体支出绩效自评报告及自评表.pdf

附件3：共青团环县委2024年项目绩效支出自评表.pdf

附件4：共青团环县委2024年度部门整体重点绩效评价报告.pdf