环县人民政府

2024年度

中国共产党环县纪律检查委员会部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国共产党环县纪律检查委员会（环县监察委员会）职能职责是：1.负责全县党的纪律检查工作。2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。3.负责全县监察工作。4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。5.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。6.负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。7.根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。8.完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

（1）机关内设机构

中国共产党环县纪律检查委员会（环县监察委员会）设办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至六纪检监察室、案件审理室11个内设工作室。

（2）事业单位

1.环县党风廉政宣传教育中心

2.环县纪检监察信息技术管理中心

（3）派驻机构

1.驻公安局纪检监察组

2.驻教育局纪检监察组

3.驻卫健局纪检监察组

4.驻农业农村局纪检监察组

5.驻市场监管局纪检监察组

第二部分  2024年度部门决算表

详情见附件。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1502.69万元。与上年度相比,收、支总计各减少48.22万元，下降3.11%，主要原因是本年度有人员变化，基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1502.69万元,其中：财政拨款收入1502.69万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1502.69万元,其中：基本支出1391.58万元,占92.61%；项目支出111.12万元,占7.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1502.69万元。与上年相比,各减少48.22万元，下降3.11%。主要原因是本年度有人员变化，基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1502.69万元,较上年决算数减少48.22万元，下降3.11%。主要原因是本年度有人员变化，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1502.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1244.85万元,占82.84%；社会保障和就业支出133.36万元,占8.87%；卫生健康支出53.40万元,占3.55%；农林水支出2.00万元,占0.13%；住房保障支出69.08万元,占4.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1261.46万元,支出决算为1502.69万元,完成年初预算的119.12%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为987.53万元,支出决算为1244.85万元,完成年初预算的126.06%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员变化，基本支出增加，另外后期增加中央转移支付24万元，审查调查专项经费80万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为150.25万元,支出决算为133.36万元,完成年初预算的88.76%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员变化，支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为50.55万元,支出决算为53.40万元,完成年初预算的105.65%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员变化，支出增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度安排省级驻村干部补助经费2万元。

5．住房保障支出年初预算数为73.13万元,支出决算为69.08万元,完成年初预算的94.46%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员变化，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1391.58万元。其中：

人员经费1169.45万元,较上年决算数增加41.37万元，增长3.67%,主要原因是当年有人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费222.12万元,较上年决算数减少35.12万元，下降13.65%,主要原因是上年度“三抓三促”办公室支出由纪委监委负责保障，支出较多。公用经费用途主要包括印刷费、差旅费、车辆租赁费等有所增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、水单费、物业管理费、维修费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为12.00万元,支出决算为12.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数减少3.06万元，下降20.29%,主要原因是本年度公务用车运行维护费及公务接待费用减少。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.00万元,支出决算为12.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少1.87万元，下降13.50%,主要原因是本年度车辆维修等运行成本有所降低。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为12.00万元,支出决算为12.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少1.87万元，下降13.50%，主要原因是本年度车辆维修等运行成本有所降低。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少1.18万元，下降100.00%,主要原因是决算口径改变，公务接待费计入办公费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待16批次96人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出222.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、水单费、物业管理费、维修费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少35.12万元，下降13.65%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，23年保障三抓三促办公室经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.40万元，下降100.00%,主要原因是本年度会议费计入办公费。

本年度培训费支出0.33万元,较上年决算数减少2.62万元，下降88.80%,本年度培训费计入办公费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于保障纪检监察办案。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金24万元,占一般公共预算项目支出总额的21.6%。从评价情况来看,项目资金的分配使用管理，都严格遵照相关规定执行，不挤占、不挪用，不浪费，各项绩效目标均已完成。通过自评，没有发现违规违纪现象。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映中央政法转移支付资金、2024年驻村干部补助经费等2个项目绩效自评结果。

1.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置国产电脑11台；二是购置国产打印机14台。项目实施过程中未发现问题。

2.“2024年驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障驻村人员数2人；二是驻村天数≥220天。项目实施过程中未发现问题。

三、部门整体绩效评价结果

部门整体绩效执行情况良好，各项工作按进度有序开展，资金使用安排规范。从社会效益、经济效益、生态效益等分析单位这一整年来的履职效果，2024年度我单位圆满完成了年初制定的各项目标任务，得到县委县政府的肯定，部门整体支出绩效自评得分为94.98分，自评等级优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党环县纪律检查委员会2024年部门决算表.pdf

2024年中央政法转移支付资金绩效目标自评报告.pdf

环纪办〔2025〕1号环县纪委整体绩效自评报告.pdf

2024年驻村干部补助经费绩效目标自评报告.pdf