2024年度

中国共产党环县委员会老干部休养所部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共环县委老干部休养所主要负责全县离退休干部的接收与管理工作，为离退休干部提供服务；贯彻落实国家、省、市、县有关老干部的法律法规、方针政策和规定；办理县委、县政府和组织部交办的其他事项。

二、机构设置

中共环县委老干部休养所是中共环县委组织部的下属单位，是独立编制、核算的参公单位，挂牌环县老年大学和老干部活动中心，共有编制9个，参公编7个、事业编2个，2024年末在职干部8人，参公编6人、事业编2人。公益性岗位人员2人。老年大学开设10个专业、15个教学班，聘请15名专业老师，在校学员380人左右；活动中心设有8个活动室，为全县2000多名离退休干部提供服务。

第二部分  2024年度部门决算表

（附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为151.77万元。与上年度相比,收、支总计各减少52.44万元，下降25.68%，主要原因是2024年预算项目财政资金减少，导致收入和支出下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计151.77万元,其中：财政拨款收入151.77万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计151.77万元,其中：基本支出147.65万元,占97.29%；项目支出4.12万元,占2.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为151.77万元。与上年相比,各减少52.44万元，下降25.68%。主要原因是2024年预算项目财政资金减少，导致收入和支出下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出151.77万元,较上年决算数减少52.44万元，下降25.68%。主要原因是2024年预算项目财政资金减少，导致收入和支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出151.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.12万元,占2.06%；社会保障和就业支出134.09万元,占88.35%；卫生健康支出6.07万元,占4.00%；农林水支出1.00万元,占0.66%；住房保障支出7.50万元,占4.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为137.48万元,支出决算为151.77万元,完成年初预算的110.40%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.12万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调标，工资上涨导致。

2．社会保障和就业支出年初预算数为124.99万元,支出决算为134.09万元,完成年初预算的107.28%,决算数大于预算数的主要原因是年初养老保险调整参保基数，工资基数变高导致支出变高。

3．卫生健康支出年初预算数为5.53万元,支出决算为6.07万元,完成年初预算的109.76%,决算数大于预算数的主要原因是年初医疗保险调整参保基数，工资基数变高导致支出变高。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的

5．住房保障支出年初预算数为6.96万元,支出决算为7.50万元,完成年初预算的107.67%,决算数大于预算数的主要原因是年终公积金缴费基数上调，导致个人部分和单位补贴部分上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出147.65万元。其中：

人员经费131.51万元,较上年决算数增加3.72万元，增长2.91%,主要原因是人员工资调标，工资标准增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费16.15万元,较上年决算数增加5.91万元，增长57.75%,主要原因是人员经费标准增加，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参公单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出16.15万元,机关运行经费主要是办公费14万元，工会经费0.8万元，福利费1.35万元。机关运行经费较上年决算数增加5.91万元，增长57.75%,主要原因是人员经费标准增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024部门整体支出绩效自评表.pdf

2024年项目绩效自评表.pdf

2024年部门决算公开表.pdf

2024年整体支出绩效自评报告(1).pdf