环县人民政府

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共环县委直属机关工作委员会是县委的工作机关，负责领导县直机关和部分市直属单位党的工作。

二、机构设置

环县委直属机关工委机构数共计1个，没有下设机构。

第二部分  2024年度部门决算表

见附件。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为201.35万元。与上年度相比,收、支总计各减少19.93万元，下降9.01%，主要原因是本年度党建专项资金拨款额度下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计201.35万元,其中：财政拨款收入201.35万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计201.35万元,其中：基本支出148.55万元,占73.78%；项目支出52.80万元,占26.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为201.35万元。与上年相比,各减少19.93万元，下降9.01%。主要原因是本年度党建专项资金拨款额度下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出201.35万元,较上年决算数减少19.93万元，下降9.01%。主要原因是本年度党建专项资金拨款额度下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出201.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出171.55万元,占85.20%；社会保障和就业支出13.70万元,占6.81%；卫生健康支出6.53万元,占3.24%；农林水支出1.00万元,占0.50%；住房保障支出8.57万元,占4.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为160.87万元,支出决算为201.35万元,完成年初预算的125.16%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为128.50万元,支出决算为171.55万元,完成年初预算的133.50%,决算数大于预算数的主要原因是2024年7月、10月分别下达党建专项资金30万元、20万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为17.77万元,支出决算为13.70万元,完成年初预算的77.12%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算结余。

3．卫生健康支出年初预算数为5.92万元,支出决算为6.53万元,完成年初预算的110.35%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算指标不够。

4．住房保障支出年初预算数为8.68万元,支出决算为8.57万元,完成年初预算的98.65%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出148.55万元。其中：

人员经费133.47万元,较上年决算数增加28.61万元，增长27.28%,主要原因是2023年度新调入1人，新分配1人，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费15.08万元,较上年决算数增加2.26万元，增长17.64%,主要原因是2023年度新调入1人，新分配1人，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出15.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费用、工会经费、福利费及其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加2.26万元，增长17.64%,主要原因人员编制数量增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金52.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度党建专项资金、2023年度各项工作奖金、县直单位驻村干部省级补助经费等4个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出52.8万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年度党建专项资金、2023年度各项工作奖金、县直单位驻村干部省级补助经费等3个项目绩效自评结果。

1.“2024年度党建专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于县直各级党组织开展党员的教育培训、各项党建主题活动、开展党内表彰、慰问补助生活困难党员、修缮及新建、维修党组织活动场所等。通过这些工作的开展促使全县党员干部思想素质得到进一步提升，党组织宣传、凝聚、服务党员群众的能力明显增强，为推进全县经济社会发展提供组织保障。发现的主要问题及原因：个别经费未能及时支付。下一步改进措施：督促县直各党组织进一步加强机关党建工作，提升党建工作水平。

2.“县直单位驻村干部省级补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支出保障了驻村干部的工作，对所驻村（洪德镇苗河村）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴起到了积极推动作用。

3.2023年度各项工作奖金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖金的支出是对全体干部职工全年工作成果的认可和激励，激发职工在新的一年提升工作效率，增强单位凝聚力。

三、部门重点绩效评价结果

在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，有效提升了全县党政干部履职尽责能力、开拓了工作思路和眼界。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共环县委直属机关工作委员会(1).pdf

机关工委2024年绩效自评报告及绩效自评表.pdf