环县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。研究提出县政协履行职能的工作建议，起草重要文稿，协调政协的宣传工作。负责协调专门委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作。整理、报送县政协和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案等。协调县政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。参与县政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。负责与县委、县人大、县政府及有关部门的工作联系。负责县政协机关的机构编制和干部人事管理工作。负责县政协及机关的后勤保障工作。承办县政协领导交办的其他事项。

二、机构设置

环县政协于1984年1月成立，已历九届，现为第十届。本届委员会由25个届别、180名委员组成。县政协下设1办1室6委（办公室、信息调研室、提案社会法制委员会、经济环境资源委员会、教科文卫体民族宗教委员会、文史资料和学习宣传委员会、社情民意和联络联谊委员会、农业和农村委员会）8个工作机构和20个乡镇政协联络工委。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为634.55万元。与上年度相比,收、支总计各减少60.06万元，下降8.65%，主要原因是认真落实习惯过“紧日子”要求，压减各项支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计634.55万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计634.55万元,其中：基本支出530.61万元,占83.62%；项目支出103.93万元,占16.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为634.55万元。与上年相比,各减少60.06万元，下降8.65%。主要原因是认真落实习惯过“紧日子”要求，压减各项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出634.55万元,较上年决算数减少60.06万元，下降8.65%。主要原因是认真落实习惯过“紧日子”要求，压减各项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出634.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出507.34万元,占79.95%；社会保障和就业支出73.18万元,占11.53%；卫生健康支出24.68万元,占3.89%；农林水支出2.00万元,占0.32%；住房保障支出27.34万元,占4.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为613.27万元,支出决算为634.55万元,完成年初预算的103.47%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为489.98万元,支出决算为507.34万元,完成年初预算的103.54%,决算数大于预算数的主要原因是本年度本年度人员工资正常晋升所致。

2．社会保障和就业支出年初预算数为68.60万元,支出决算为73.18万元,完成年初预算的106.67%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员核定标准有所提升以及退休人员职业年金缴费所致。

3．卫生健康支出年初预算数为23.94万元,支出决算为24.68万元,完成年初预算的103.09%,决算数大于预算数的本年度人员核定标准有所提升。

4．住房保障支出年初预算数为30.74万元,支出决算为27.34万元,完成年初预算的88.95%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变化所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出530.61万元。其中：

人员经费470.74万元,较上年决算数减少4.25万元，下降0.89%,主要原因是人员增减变化所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费59.87万元,较上年决算数增加20.94万元，增长53.80%,主要原因是本年度公务费标准提升所致。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、福利费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.20万元,支出决算为2.20万元,决算数等于预算数，收支持平。较上年决算数减少0.14万元，下降5.88%,主要原因是严格贯彻落实公务接待管理制度，严格控制相关费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为2.20万元,支出决算为2.20万元,决算数等于预算数，收支持平。较上年决算数减少0.14万元，下降5.88%,主要原因是严格贯彻落实公务接待管理制度，严格控制相关费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待23批次305人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出59.87万元,机关运行经费办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、水电费、物业管理费、及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加20.94万元，增长53.80%,主要原因是本年度对机关必要的陈旧办公条件进行了更换维修。

本年度会议费支出16.83万元,较上年决算数增加3.89万元，增长30.02%,主要原因是十届三次会议在2023年12月底召开，相关会议支出在2024年度。

本年度培训费支出5.55万元,较上年决算数增加0.99万元，增长21.65%,主要原因是年度培训涵盖省级培训及县内委员培训，培训资料费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目7个,涉及资金103.43万元,占一般公共预算项目支出总额的99.52%。组织对“驻村工作经费”“十届三次会议经费”“委员履职能力提升培训”等7个项目开展了部门重点评价,涉及资金103.43万元。从评价情况来看,我单位绩效目标立项合理、指标明确，评价等级为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“驻村工作经费”“十届三次会议经费”“委员履职能力提升培训”等7个项目绩效从年初目标设定、开展绩效自评的范围对象、绩效自评原则、绩效自评方法、绩效自评标准以及评价体系等方面设置合理、目标明确，项目绩效自评结果为“优”。

1.“政协委员培训”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为4.72万元,执行数为4.72万元,完成预算的100%。政协委员培训绩效评价等级为“优”。

2.“2023年度各项工作奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为2.1万元,执行数为2.1万元,完成预算的100%。2023年度各项工作奖金项目绩效评价等级为“优”。

3.“会议接待”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.75分。项目全年预算数为3.36万元,执行数为3.36万元,完成预算的100%。会议接待项目绩效评价等级为“优”。

4.“委员履职能力提升培训”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3.59万元,执行数为3.59万元,完成预算的100%。委员履职能力提升培训费项目绩效评价等级为“优”。

5.“应急维修”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为72万元,执行数为72万元,完成预算的100%。应急维修项目绩效评价等级为“优”。

6.“政协十届三次会议”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为15.67万元,执行数为15.66万元,完成预算的100%。政协十届三次会议项目绩效评价等级为“优”。

7.“县直单位驻村干部省级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。县直单位驻村干部省级补助项目绩效评价等级为“优”。

三、部门整体绩效评价结果

2024年度，我办整体支出绩效目标完成良好，完成率100%，综合评定得分96.89，评价等级为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、政协环县委员会办公室2024年度决算公开报表.zi

                      2、政协环县委员会办公室2024年度项目支出绩效自评表.pdf

            3、政协环县委员会办公室2024年度整体绩效自评报告及自评表.pdf