环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组决策和部署，对县委巡察工作领导小组负责报告工作情况，提出工作建议；统筹协调、指导督导县委巡察组开展工作；承担巡察工作政策研究、制度建设等工作；对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察反馈意见的整改落实工作进行督办检查；协调有关部门对巡察工作人员进行遴选、建立人才库，并组织日常培训、考核、监督和管理；配合有关部门健全财务、后勤等管理制度，为县委巡察组开展工作提供服务保障；按照县委巡察工作领导小组要求，向市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况；办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

中共环县委巡察工作领导小组办公室全额拨款行政单位，共有在职人员8人，其中行政人员6人，事业人员2人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为307.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加29.15万元,增长10.45%,主要原因是人员薪资调整，基本支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计307.99万元,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计307.99万元,其中：基本支出131.23万元,占42.61%；项目支出176.76万元,占57.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为307.99万元。与上年相比,各增加29.15万元,增长10.45%。主要原因是人员薪资调整，基本支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出307.99万元,较上年决算数增加29.15万元,增长10.45%。主要原因是人员薪资调整，基本支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出307.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出288.32万元,占93.61%；社会保障和就业支出8.41万元,占2.73%；卫生健康支出4.01万元,占1.3%；农林水支出1.00万元,占0.32%；住房保障支出6.26万元,占2.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为364.28万元,支出决算为307.99万元,完成年初预算的84.55%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为342.31万元,支出决算为288.32万元,完成年初预算的84.23%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目预算资金未落实。

2．社会保障和就业支出年初预算数为11.96万元,支出决算为8.41万元,完成年初预算的70.31%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含部分人员养老保险补缴费用。

3．卫生健康支出年初预算数为4.13万元,支出决算为4.01万元,完成年初预算的97.1%,决算数小于预算数的主要原因是本年度实际支出减少。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金驻村工作队员补助资金年初无预算。

5.住房保障支出年初预算数为5.88万元,支出决算为6.26万元,完成年初预算的106.36%,决算数大于预算数的主要原因是本年度实际支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出131.23万元。其中：

人员经费106.96万元,较上年决算数增加15.99万元,增长17.58%,主要原因是人员薪资待遇提升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费24.27万元,较上年决算数增加0.34万元,增长1.41%,主要原因是物价上涨，公用支出小幅增加。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位为县委直属部门，财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出24.27万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加0.34万元,增长1.42%,主要原因是物价上涨，公用支出费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,与上年决算数比无变化。本年度培训费支出0.00万元,与上年决算数比无变化。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金181万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,所有项目自评价结果均为“优”，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

详见《中共环县委巡察工作领导小组办公室2023年度项目资金绩效管理自评的报告》（附件2）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：中共环县委巡察工作领导小组办公室2023年度决算表.xls

附件2：中共环县委巡察工作领导小组办公室2023年度项目资金绩效管理自评的报告.pdf

附件3：2023年度部门整体支出绩效自评报告.pdf