环县人民政府

1. 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县党史办是县委主管党史工作的职能部门和地方党史资料征集、研究、宣传、教育的工作部门。主要职责是:贯彻落实中央、省、市党委有关党史工作方针、政策、指示，规划全县党史工作；承担县地方史资料的征集、整理和编纂任务，编辑出版党史丛书；负责重大史实的认定；对有关历史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；对需要保护和建设的革命遗址、纪念设施进行初步认定、审核、报批等。

二、机构设置

2023年，独立编制机构共1个

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为88.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加36.92万元,增长71.6%,主要原因是收入增加（2023年6月开展山城堡学术研讨会，财政追加指标）。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计88.46万元,其中：财政拨款收入88.46万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计88.46万元,其中：基本支出61.41万元,占69.42%；项目支出27.06万元,占30.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为88.46万元。与上年相比,各增加36.91万元,增长71.6%。主要原因是2023年6月开展山城堡学术研讨会，财政追加指标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出88.46万元,较上年决算数增加36.91万元,增长71.6%。主要原因是2023年6月开展山城堡学术研讨会，财政追加指标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出88.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出77.63万元,占87.76%；社会保障和就业支出4.44万元,占5.02%；卫生健康支出2.32万元,占2.62%；农林水支出1.00万元,占1.13%；住房保障支出3.07万元,占3.47%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为86.25万元,支出决算为88.46万元,完成年初预算的102.56%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为76.66万元,支出决算为77.63万元,完成年初预算的101.27%,决算数大于预算数的主要原因是2023年6月开展山城堡学术研讨会，财政追加指标。

2．社会保障和就业支出年初预算数为5.23万元,支出决算为4.44万元,完成年初预算的85.0%,决算数小于预算数的主要原因是中途重新核算养老保险。

3．卫生健康支出年初预算数为1.80万元,支出决算为2.32万元,完成年初预算的129.09%,决算数大于预算数的主要原因是中途重新核算医疗保险。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是驻村补助经费1万元。

5．住房保障支出年初预算数为2.57万元,支出决算为3.07万元,完成年初预算的119.38%,决算数大于预算数的主要原因是中途重新核算住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出61.41万元。其中：

人员经费55.82万元,较上年决算数增加18.56万元,增长49.81%,主要原因是工资正常调资。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费5.59万元,较上年决算数增加1.84万元,增长49.32%,主要原因是2023年6月开展山城堡学术研讨会。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年，我办共无三公经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出5.59万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费。机关运行经费较上年决算数增加1.85万元,增长49.33%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。本年度培训费支出6.60万元,较上年决算数增加6.6万元,主要原因是2023年6月开展山城堡学术研讨会。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金30.18万元,占一般公共预算项目支出总额的34%。从评价情况来看,保障党史办正常运行，完成各项业务工作；加强驻村工作，保障驻村干部生活补助，保障党史基本著作编撰工作正常运转，加强党史宣传教育工作，传承红色基因。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映常态化开展党史工作经费、山城堡学术研讨会经费等3个项目绩效自评结果。

1. “常态化开展党史工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.78万元,执行数为2.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内对3名90多岁的退伍老兵进行“一对一”面访，整理“一手”音视资料、组织干部赴周边9县区对山城堡战役前后的有关历史进行深度考察与挖掘，沿途采访了专家学者，拍摄了照片视频，征集了史志资料。搜集整理摘编《环县红色资料选辑》28余万字。

2.“党史宣传教育经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.12万元,执行数为15.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内深入开展党史“七进”活动，利用法定节庆日举办党史展览等活动，制作党史宣传展板，充分发挥党史“以史鉴今，资政育人”的作用，让广大党员干部和青少年学生知史爱党，更好的学习地方历史。

3.“中国工农红军长征胜利与山城堡战役学术研讨会”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.16万元,执行数为8.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：赴北京衔接“中国工农红军长征胜利与山城堡战役学术研讨会”筹备工作、2023年5月19日—22日在我县举办“中国工农红军长征胜利与山城堡战役学术研讨会”，省内外近百名党史专家学者与会，征集论文上百篇，经专家评审筛选39篇入选《论文集》，研究会收效明显，山城堡战役的影响力进一步提升。

三、部门绩效评价结果

 第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年党史办项目支出绩效自评表.xls

2023年党史办整体自评表.xls

中共环县委党史工作办公室决算报表.pdf

党史办2023整体自评报告.pdf