环县人民政府

2023年度环县公安局交通警察大队部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县公安局交通警察大队为行政单位。单位主要职责：1、组织开展环县辖区的道路交通管理工作:（1）制定辖区内公安交通管理工作计划和方案；（2）协调解决辖区内公安交通管理工作中的重要问题；（3）向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况；2、负责开展交通管理各项业务工作:（1）上路执勤执法、巡查、查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序；（2）开展交通安全宣传教育，落实“五进”活动各项措施和交通安全教育工程；（3）积极开展农村道路交通安全管理工作；（4）配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向县安委会提出排查情况及治理建议；（5）负责拟定交通事故预防工作措施，并具体协调、组织实施，推荐落实“四长”责任制落实；（6）依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解。对涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起诉；（7）全力侦破交通肇事逃逸案件；（8）负责辖区内车辆车驾管业务（9）负责实施交通安全警卫和特情任务。

二、机构设置

环县公安局交通警察为二级预算单位，下设综合办公室、车管所、城区中队、秩序巡查中队、事故处理中队、指挥中心、环城中队及法制宣传室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1580.76万元。与上年度相比,收、支总计各减少119.66万元,下降7.04%,主要原因是财政预算编制原则变化，项目资金预算减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1580.76万元,其中：财政拨款收入1580.76万元,占100.00%； 

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1580.76万元,其中：基本支出1244.01万元,占78.70%；项目支出336.76万元,占21.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1580.76万元。与上年相比,各减少119.67万元,下降7.04%。主要原因是财政预算编制原则变化，项目资金预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1580.76万元,较上年决算数减少119.67万元,下降7.04%。主要原因是财政预算编制原则变化，项目资金预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1580.76万元，主要用于以下方面：公共安全支出1503.76万元,占95.13%；社会保障和就业支出12.00万元,占0.76%；卫生健康支出45.00万元,占2.85%；农林水支出1.00万元,占0.06%；住房保障支出19.00万元,占1.2%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1683.96万元,支出决算为1580.76万元,完成年初预算的93.87%。其中：年终决算时由于财政资金紧张，有101.46万元项目资金未支付。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,我单位无一般公共服务支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,我单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,我单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为1683.96万元,支出决算为1503.76万元,完成年初预算的89.3%,决算数小于预算数的主要原因是决算时由于财政资金紧张，有101.46万元项目资金未支付。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,我单位无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,我单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,我单位无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.00万元,年终决算时人员工资从公安局分配造成社会保障和就业支出上升。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为45.00万元, 年终决算时人员工资从公安局分配造成社会保障和就业支出上升。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,我单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元, 年终决算时追加驻村人员补助资金。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,我单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,我单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,我单位无商业服务支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 我单位无金融支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,我单位无自然资源海洋气象等支出。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.00万元, 年终决算时人员工资从公安局分配造成社会保障和就业支出上升。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,我单位无粮油物资储备支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,我单位无灾害防治及应急管理支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,我单位无其他支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,我单位无债务还笨=本支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,我单位无债务利息支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,我单位无抗疫国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1244.01万元。其中：人员经费950.00万元,较上年决算数增加30.0万元,增长3.26%,主要原因是人员工资正常晋升及普调。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等”。公用经费294.01万元,较上年决算数增加61.77万元,增长26.59%,主要原因是辅警人员经费预算增加。公用经费用途主要包括 “办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、印刷费、咨询费、手续费、其他商品和服务支出等”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为64.04万元,支出决算为64.04万元,严格按照年初预算的三公经费执行，较上年决算数减少7.54万元,下降10.54%,主要原因是严格控制三公经费逐年下降，做到厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为63.93万元,支出决算为63.93万元,主要原因是严格按照年初预算数执行,较上年决算数减少7.65万元,下降10.69%,主要原因是严格控制公务用车运行维护费逐年下降，做到厉行节约。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元公务用车运行维护费全年预算数为63.93万元,支出决算为63.93万元, 主要原因是严格按照年初预算数执行较上年决算数减少7.65万元,下降10.69%,主要原因是严格控制公务用车运行维护费逐年下降，做到厉行节约。

3.公务接待费全年预算数为0.11万元,支出决算为0.11万元主要原因是严格按照年初预算数进行公务接待,较上年决算数增加0.11万元,增长%,主要原因是当年实际工作中需要进行公务接待。

外事接待费支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待1批次10人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 294.01 万元,机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加61.76万元,增长26.59%,主要原因是341交通治安队人员经费由交警大队保障，人员经费预算增加。 

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,与上年度持平，本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.84万元,下降100.0%,主要原因是本年度未安排民辅警外出培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于实际办案过程中方便办案，单价100万元(含)以上设备5台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,共涉及资金336.76万元,占一般公共预算项目支出总额的21.30%。组织对10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出336.76万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、基础设施建设等工作，依法查处违规违法行为；完成本级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、本级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映一般公共预算等10个项目绩效自评结果。

1.341国道及211国道安装红绿灯项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织实施严密；二是责任到人、分工明确。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度缓慢；二是实际执行过程中存在相互配合不紧密。下一步改进措施：一是严格按照年初计划实施；二是部门之间要相互衔接，认真外完成，确保项目资金高效运行。341国道及211国道安装红绿灯项目绩效自评情况：资金使用规范、完成预期的目标任务。

2.2023年红绿灯及电子警察运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照年初计划实施；二是按期完成资金使用。发现的主要问题及原因：一是资金预算短缺；二是导致实际运行存在困难。下一步改进措施：一是下年度根据实际工作预算资金；二是确保按期完成各项工作任务。2023年红绿灯及电子警察运行维护项目绩效自评情况：自评结果为“优”。从评价情况来看，完成年初的目标任务，资金使用规范。

3. 交通事故车辆及驾驶员酒精含量检验鉴定目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照年初计划实施；二是按期完成资金使用。发现的主要问题及原因：一是年初资金预算短缺；二是导致日常执法办案工作不能正常开展。下一步改进措施：一是下年度根据实际工作预算资金；二是确保按期完成各项工作任务。交通事故车辆及驾驶员酒精含量检验鉴定项目绩效自评情况：自评结果为“优”。从评价情况来看，完成年初的目标任务，资金使用规范。

三、部门绩效评价结果

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出10个项目，336.76万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、基础设施建设等工作，依法查处违规违法行为；完成本级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、本级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

交警队绩效自评表.xlsx

环县公安局交通警察大队决算表.pdf

交警大队整体绩效自评报告及表.pdf