环县人民政府

2023年度环县公安局部门决算 

第一部分部门概况

   一、部门职责

 环县公安局为正科级行政单位。单位主要职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序。

 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。承办县委、县政府交办的其它工作。

   二、机构设置

 环县公安局为独立编制单位，内设机构45个职能所队室，包括：指挥中心、政工监督室、警务保障室、合成作战中心、情报中心、纪委监察室、审计室、警务督察大队、信访室、法制大队、国内安全保卫大队、国土资源犯罪侦查大队、网安大队、经济犯罪侦查大队、预审大队、禁毒大队、禁毒办、刑事技术侦查大队、治安大队、出入境管理大队、特巡警大队、甜水省级检查站、看守所、拘留所、交通警察管理大队、城关派出所、曲子派出所、木钵派出所、甜水派出所、洪德派出所、山城派出所、虎洞派出所、毛井派出所、车道派出所、樊家川派出所、合道派出所、耿湾派出所、天池派出所、芦家湾派出所、演武派出所、八珠派出所、罗山派出所、小南沟派出所、秦团庄派出所、南湫派出所，全额财政拨款行政单位，为一级预算单位，下设两个二级预算单位。

第二部分2023年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

 2023年度收、支总计均为13709.63万元。与上年度相比,收、支总计各增加2194.81万元,增长19.06%,主要原因是人员经费增加。

   二、收入决算情况说明

 2023年度收入合计13656.07万元,其中：财政拨款收入13656.07万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

   三、支出决算情况说明

 2023年度支出合计13656.67万元,其中：基本支出11434.55万元,占83.73%；项目支出2222.13万元,占16.27%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收、支总计均为13656.07万元。与上年相比,各增加2322.15万元,增长20.49%。主要原因是人员经费增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2023年度一般公共预算财政拨款支出13656.07万元,较上年决算数增加2359.15万元,增长20.88%。主要原因是人员经费增加。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 2023年度一般公共预算财政拨款支出13656.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.50万元,占0.04%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出11799.00万元,占86.4%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出691.15万元,占5.06%；卫生健康支出465.43万元,占3.41%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出16.00万元,占0.12%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出679.00万元,占4.97%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19384.01万元,支出决算为13656.07万元,完成年初预算的70.45%。

   1．一般公共服务支出年初预算数为69.99万元,支出决算为5.50万元,完成年初预算的7.86%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，未支付。

   2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无外交。

   3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无国防支出。

   4．公共安全支出年初预算数为16668.55万元,支出决算为11799.00万元,完成年初预算的70.79%,决算数小于预算数的主要原因是职工养老保险未缴纳。

   5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是未发生教育支出。

   6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是未发生科学技术支出。

   7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒支出。

   8．社会保障和就业支出年初预算数为1447.87万元,支出决算为691.15万元,完成年初预算的47.74%,决算数小于预算数的主要原因是职工养老保险未缴纳。

   9．卫生健康支出年初预算数为497.66万元,支出决算为465.43万元,完成年初预算的93.52%,决算数小于预算数的主要原因是职工人数减少5人。

   10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是节能环保支出。

   11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是未发生城乡社区支出。

   12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是未发生农林水支出。

   13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是未发生交通运输支出。

   14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是未发生资源勘探工业信息等支出。

   15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是未发生商业服务业等支出。

   16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是未发生金融支出。

   17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是未发生自然资源海洋气象等支出。

   18．住房保障支出年初预算数为699.94万元,支出决算为679.00万元,完成年初预算的97.01%,决算数小于预算数的主要原因是职工人数减少5人。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11434.55万元。其中：

   人员经费9713.25万元,较上年决算数增加1859.55万元,增长23.68%,主要原因是职工工资上调。

   公用经费1721.30万元,较上年决算数增加310.35万元,增长22.0%,主要原因是上年未支付完。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为308.11万元,支出决算为308.11万元,决算数等于预算数。

   (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为307.36万元,支出决算为307.36万元,决算数等于预算数。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   公务用车运行维护费全年预算数为307.36万元,支出决算为307.36万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少6.05万元,下降1.93%,主要原因是车辆燃油费得到了有效控制。

   3.公务接待费全年预算数为0.75万元,支出决算为0.75万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.1万元,下降12.15%,主要原因是接待人次减少。

   外事接待费支出0.00万元。

   (三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为89辆；国内公务接待8批次100人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出1721.30万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、维修维护费、差旅费、水费、电费、物业管理费、取暖费车辆运行维护费、劳务费。机关运行经费较上年决算数增加310.35万元,增长22.0%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。

本年度培训费支出0.72万元,较上年决算数减少1.64万元,下降69.49%,主要原因是大型会议减少。

   十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计1215.6万元,其中：政府采购货物支出693万元、政府采购工程支出373.6万元、政府采购服务支出419万元。授予中小企业合同金额1215.6万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆89辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车82辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备7台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目7个,共涉及资金1215.6万元,占一般公共预算项目支出总额的8.9%。

   二、绩效自评结果

 我部门在2023年度部门决算中反映9个项目绩效自评结果。

“机关及虎洞消防水池建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3585.78万元,执行数为1658.75万元,完成预算的46.25%。

   三、部门绩效评价结果

  主管部门需随决算公开部门评价报告。

第五部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

   （根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

2023年环县公安局整体绩效自评报告.doc

公安局2023年度项目资金绩效管理的自评报告.docx

环县公安局2023年决算公开报表.xlsx

项目自评表、整体自评表、上级转移支付自评表.xls