环县人民政府

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县人大常委会办公室的主要职能是负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草以及《会刊》、《汇编》的编辑、校对、分发工作。负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。负责做好本级人大常委会机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作．负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。负责做好本级人大系统的通讯报道工作。负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好与“一府一委两院”办公室的横向联系，积极做好区人大常委会与“一府一委两院”联席会议的准备工作和有关事宜；负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大及常委员的工作联系。负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率。负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作。

二、机构设置

环县人大常委会机关下设一室四委，分别为人大常委会办公室、代表人事工作委员会、财经农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、法制司法民侨内务工作委员会，人大常委会办公室下设信访室。

第二部分   2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为810.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加211.26万元,上涨35.27%,主要原因是相关项目预算增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计810.32万元,其中：财政拨款收入810.32万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计810.32万元,其中：基本支出541.56万元,占66.83%；项目支出268.76万元,占33.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为810.32万元。与上年相比,各增加211.26万元,上涨35.27%,主要原因是相关项目预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出810.32万元,较上年决算数增加211.26万元,增长35.27%。主要原因是相关项目预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出810.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出697.68万元,占86.1%；社会保障和就业支出60.49万元,占7.47%；卫生健康支出23.45万元,占2.89%；农林水支出3.00万元,占0.37%；住房保障支出25.70万元,占3.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为870.86万元,支出决算为810.32万元,完成年初预算的93.05%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为739.52万元,支出决算为697.68万元,完成年初预算的94.34%,决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

2．社会保障和就业支出年初预算数为80.90万元,支出决算为60.49万元,完成年初预算的74.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为23.42万元,支出决算为23.45万元,完成年初预算的100.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动支出增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是该项资金为县直单位驻村干部省级补助经费，年初未列入预算，为中途调增项目。

5．住房保障支出年初预算数为27.03万元,支出决算为25.70万元,完成年初预算的95.07%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出541.56万元。其中：

人员经费482.52万元,较上年决算数增加26.38万元,增长5.78%,主要原因是人员工资标准调整所致。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等。

公用经费59.03万元,较上年决算数增加11.44万元,增长24.05%,主要原因是本年度人员工资基数增加，福利费、工会经费等基数相应增加。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、福利费、工会经费”等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待12批次108人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出59.03万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、水电费、物业管理费、及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加11.44万元,增长24.04%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出31.36万元,较上年决算数增加10.11万元,增长47.64%,主要原因是是十九届二次会议在2023年2月召开，未在2022年底召开。本年度培训费支出30.08万元,较上年决算数增加29.74万元,增长8747.06%,主要原因是本年度培训次数和培训人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,涉及项目7个,共涉及资金226.76万元,占一般公共预算项目支出总额的27.98%。从评价情况来看,我单位绩效目标立项合理、指标明确，评价等级为“优”。

二、绩效自评结果

1.“人大代表培训”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.86万元,执行数为18.86万元,完成预算的100%。人大代表培训项目绩效评价等级为“优”。

2.“人大代表活动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21.3万元,执行数为21.3万元,完成预算的100%。人大代表活动项目绩效评价等级为“优”。

3.“《环县人大》杂志印刷”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.8万元,执行数为4.8万元,完成预算的100%。《环县人大》杂志印刷项目绩效评价等级为“优”。

4.“人大机关后勤保障”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40.00万元,执行数为40.00万元,完成预算的100%。人大机关后勤保障项目绩效评价等级为“优”。

5.“离退休干部党支部活动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。离退休干部党支部活动项目绩效评价等级为“优”。

6.“人大机关办公楼排危改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120.00万元,执行数为120.00万元,完成预算的100%。人大机关办公楼排危改造项目绩效评价等级为“优”。

7.“办公设备购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21.3万元,执行数为21.3万元,完成预算的100%。办公设备购置项目绩效评价等级为“优”。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位项目评价结果为“优”等次。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年人大办项目支出绩效自评表.pdf

人大办整体支出绩效自评报告.pdf

环县人民代表大会常务委员会办公室2023年决算公开表.pdf

2023年人大办项目支出绩效自评报告.pdf

《环县人大》杂志印刷专项资金项目支出绩效评价报告.pdf