环县人民政府

2023年项目自评表.xls

附件1：环县财政投资评审中心2023年决算表.xls

附件2：环县财政投资评审中心2023年项目自评报告.pdf

2023年度

环县财政投资评审中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县评审中心负责积极发挥财政投资评审服务项目支出预算管理的作用，做好政府统筹基本建设项目评审；开展政府统筹项目工程结算和项目竣工财务决算审查工作；对政府重大专项支出项目的评审和核查以及服务、监管、专项督导检查工作等。负责房改政策、法规的制定，指导房改业务工作的组织实施，管理房改资金并使之保值增值，推动全县住房制度改革工作平稳、健康发展。

二、机构设置

环县评审中心是全额拨款公益一类事业单位，隶属于环县财政局，共有在职人员9人，全部为事业人员。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件1)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为157.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加20.82万元,增长15.28%,主要原因是本年度基本支出人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计157.04万元,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计157.04万元,其中：基本支出135.89万元,占86.53%；项目支出21.15万元,占13.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为157.04万元。与上年相比,各增加20.82万元,增长15.28%。主要原因是本年度基本支出人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出157.04万元,较上年决算数增加20.82万元,增长15.28%。主要原因是本年度基本支出人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出157.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出133.38万元,占84.93%；社会保障和就业支出10.17万元,占6.48%；卫生健康支出5.13万元,占3.26%；农林水支出1.39万元,占0.89%；住房保障支出6.97万元,占4.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.70万元,支出决算为157.04万元,完成年初预算的93.09%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为140.86万元,支出决算为133.38万元,完成年初预算的94.69%,决算数小于预算数的主要原因是部分年初预算未落实。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.10万元,支出决算为10.17万元,完成年初预算的67.33%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含部分人员养老保险补缴费用，实际年内未缴纳。

3．卫生健康支出年初预算数为5.13万元,支出决算为5.13万元,完成年初预算的100.0%。

4．农林水支出年初预算数为0.39万元,支出决算为1.39万元,完成年初预算的353.81%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金驻村工作队员生活补助年初无预算。

5．住房保障支出年初预算数为7.22万元,支出决算为6.97万元,完成年初预算的96.54%,决算数小于预算数的主要原因是本年实际支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出135.89万元。其中：

人员经费124.95万元,较上年决算数增加17.74万元,增长16.55%,主要原因是主要原因是在职人员增加及人员待遇正常调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费10.94万元,较上年决算数减少1.43万元,下降11.58%,主要原因是落实过紧日子思想，压减公用开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费本年未支出,较上年决算数减少0.56万元,下降100.0%,主要原因是公务用车运行维护费本年未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数无增减。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费本年未支出,较上年决算数减少0.56万元,下降100.0%,主要原因是公务用车运行维护费本年未支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数无增减。

公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费本年未支出,较上年决算数减少0.56万元,下降100.0%,主要原因是公务用车运行维护费本年未支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数无增减。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金11.88万元,占一般公共预算项目支出总额的56.17%。从评价情况来看,评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

详见《环县财政投资评审中心2023年度项目资金绩效管理自评报告》（附件2）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。