环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。研究提出县政协履行职能的工作建议，起草重要文稿，协调政协的宣传工作。负责协调专门委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作。整理、报送县政协和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案等。协调县政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。参与县政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。负责与县委、县人大、县政府及有关部门的工作联系。负责县政协机关的机构编制和干部人事管理工作。负责县政协及机关的后勤保障工作。承办县政协领导交办的其他事项。

二、机构设置

 环县政协于1984年1月成立，已历九届，现为第十届。本届委员会由25个届别、167名委员组成。县政协下设1办1室6委（办公室、信息调研室、提案社会法制委员会、经济环境资源委员会、教科文卫体民族宗教委员会、文史资料和学习宣传委员会、社情民意和联络联谊委员会、农业和农村委员会）8个工作机构和20个乡镇政协联络工委。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见公开01表）

二、收入决算表（详见公开02表）

三、支出决算表（详见公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见公开07表，本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见公开08表，本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见公开09表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为694.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加126.06万元,增长22.17%,主要原因是本年人员增资及机关办公楼应急维修。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计694.61万元,其中：财政拨款收入694.61万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计694.61万元,其中：基本支出513.92万元,占73.99%；项目支出180.69万元,占26.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为694.61万元。与上年相比,各增加126.07万元,增长22.17%。主要原因是本年人员增资及机关办公楼应急维修。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出694.61万元,较上年决算数增加126.07万元,增长22.17%。主要原因是本年人员增资及机关办公楼应急维修。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出694.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出603.79万元,占86.92%；社会保障和就业支出40.80万元,占5.87%；卫生健康支出22.70万元,占3.27%；农林水支出2.00万元,占0.29%；住房保障支出25.32万元,占3.65%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为851.31万元,支出决算为694.61万元,完成年初预算的81.59%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为734.37万元,支出决算为603.79万元,完成年初预算的82.22%,决算数小于预算数的主要原因是机关应急维修当年未完成决算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为64.61万元,支出决算为40.80万元,完成年初预算的63.15%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为23.38万元,支出决算为22.70万元,完成年初预算的97.08%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动支出减少。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是该项资金为县直单位驻村干部省级补助经费，年初未列入预算，为中途调增项目。

5．住房保障支出年初预算数为28.96万元,支出决算为25.32万元,完成年初预算的87.45%,决算数小于预算数的人员变动支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出513.92万元。其中：

人员经费474.99万元,较上年决算数增加55.72万元,增长13.29%,主要原因是人员工资标准调整所致。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等。

公用经费38.93万元,较上年决算数增加1.15万元,增长3.04%,主要原因是本年度人员工资基数增加，福利费、工会经费等基数相应增加。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、福利费、工会经费”等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.34万元,支出决算为2.34万元，较上年决算数减少2.03万元,下降46.58%,主要原因是严格贯彻落实公务接待管理制度，严格控制相关费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为2.34万元,支出决算为2.34万元较上年决算数减少2.03万元,下降46.58%,严格贯彻落实公务接待管理制度，严格控制相关费用。全部为其他国内公务接待支出。主要是省市县及周边县区政协来环开展调研、视察、专项监督等工作对口接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待23批次329人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出38.93万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、水电费、物业管理费、及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加1.15万元,增长3.04%,主要原因是本年度机关对老旧水龙头、洁具等进行了更换维修。

本年度会议费支出12.94万元,较上年决算数增加12.94万元,主要原因是十届二次会议在2023年2月召开，未在2022年底召开。本年度培训费支出4.56万元,较上年决算数增加0.45万元,增长10.95%,主要原因是本年度培训资料费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,涉及项目4个,共涉及资金150.8万元,占一般公共预算项目支出总额的21.71%。从评价情况来看,我单位绩效目标立项合理、指标明确，评价等级为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年政协委员活动专项、应急维修等4个项目绩效自评结果。

1.“政协机关后勤保障”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为38.52万元,执行数为38.52万元,完成预算的100%。政协机关后勤保障项目绩效评价等级为“优”。

2.“政协委员培训”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.52万元,执行数为11.52万元,完成预算的100%。政协机关后勤保障项目绩效评价等级为“优”。

3.“政协委员活动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27.9万元,执行数为27.9万元,完成预算的100%。政协机关后勤保障项目绩效评价等级为“优”。

4.“应急维修”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为72.86万元,执行数为72.86万元,完成预算的100%。政协机关后勤保障项目绩效评价等级为“优”。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位项目评价结果为“优”等次。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

        附件：1、政协环县委员会办公室2023年决算公开表.pdf

                  2、政协环县委员会办公室2023年度项目支出绩效评价自评报告.pdf

                  3、政协环县委员会办公室2023年度整体绩效自评报告.pdf