环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

环县市场监督管理局（以下简称县市场监管局）是县政府工作部门，为正科级，对外加挂县食品安全委员会办公室、县知识产权局牌子。主要职责是:负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记注册；负责组织和指导市场监管综合行政执法工作；负责反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；负责统一管理知识产权工作；负责全县非公有制经济组织党建工作；负责组织和指导全县实施价格和收费监督检查工作；负责指导消费者咨询、投诉、举报的受理、处理和消费维权网络体系建设工作；指导个体劳动者协会、私营企业协会、消费者协会的工作；完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

（1）机关内设机构

环县市场监管局内设14个职能股室,包括:办公室、非公有制经济组织党建工作股、法规股、行政审批和登记注册股、消费者权益保护和经济检查股、信用监督管理股、质量安全监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量监督管理股、食品生产流通安全监督管理股、餐饮服务食品监督管理股、药品医疗器械化妆品监督管理股、市场秩序监督管理股（价格监督管理股）、知识产权和广告监督管理股。

（2）派出机构

环县市场监督管理局派出机构20个：环城镇市场监督管理所、曲子镇市场监督管理所、洪德镇市场监督管理所、木钵镇市场监督管理所、山城乡市场监督管理所、甜水镇市场监督管理所、罗山川乡市场监督管理所、南湫乡市场监督管理所、耿湾乡市场监督管理所、秦团庄乡市场监督管理所、八珠乡市场监督管理所、樊家川镇市场监督管理所、合道镇市场监督管理所、演武乡市场监督管理所、天池乡市场监督管理所、虎洞镇市场监督管理所、小南沟乡市场监督管理所、车道镇市场监督管理所、毛井镇市场监督管理所、芦家湾乡市场监督管理所。

（3）下属机构

环县市场监督管理局直属机构包括：环县食品药品检验检测中心、环县市场监督管理行政执法大队、环县质量技术检验检测所。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2574.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加683.26万元,增长36.12%,主要原因是人员经费增加，各项社会保险福利增加（年内新招录非公党务专干人员20名）。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2574.90万元,其中：财政拨款收入2574.90万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2574.90万元,其中：基本支出1999.40万元,占77.65%；项目支出575.50万元,占22.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2574.90万元。与上年相比,各增加690.11万元,增长36.61%。主要原因是人员经费增加，各项社会保险福利增加（年内新招录非公党务专干人员20名）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2574.90万元,较上年决算数增加690.11万元,增长36.61%。主要原因是人员工资增长，各项社会保险增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2574.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2219.09万元,占86.18%；社会保障和就业支出154.49万元,占6.0%；卫生健康支出83.37万元,占3.24%；节能环保支出0.66万元,占0.03%；农林水支出12.67万元,占0.49%；住房保障支出104.63万元,占4.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2805.11万元,支出决算为2574.90万元,完成年初预算的91.79%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2393.91万元,支出决算为2219.09万元,完成年初预算的92.7%,决算数小于预算数的主要原因是财政经费困难，年终将部分项目经费退回，未进行支付造成的差额。

2．社会保障和就业支出年初预算数为220.98万元,支出决算为154.49万元,完成年初预算的69.91%,决算数小于预算数的主要原因是测算时是按所有人员测算，但实际参加社会保险的人员部分是没有编制的，未参加社会保险缴纳，年内还有人员调动、退休等人员变化。

3．卫生健康支出年初预算数为80.08万元,支出决算为83.37万元,完成年初预算的104.1%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加（新增20名非公党务专干）。

4．节能环保支出年初预算数为0.66万元,支出决算为0.66万元,完成年初预算的100.0%,年初预算数与支持决算数保持一致。

5．农林水支出年初预算数为6.00万元,支出决算为12.67万元,完成年初预算的211.13%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加，预算下达时当年驻村人员的补助经费还未分解下达。

6．住房保障支出年初预算数为103.49万元,支出决算为104.63万元,完成年初预算的101.1%,决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金的基数调整为每年的7月份，基数增加，住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1999.40万元。其中：

人员经费1779.54万元,较上年决算数增加263.96万元,增长17.42%,主要原因是人员工资逐年增长，各项保险基数逐年增长，年内补发各类普调工资、奖金等。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、交通补贴、基础性绩效奖、退休人员遗属生活补助、社会保障缴费等。

公用经费219.87万元,较上年决算数增加57.65万元,增长35.54%,主要原因是人员增加，公用经费及福利费基数增加。公用经费用途主要包括开展市场监管领域内工作所需的办公费、印刷费、水费、电费、电话费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、租赁费、其他交通费、劳务费、维修护费、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.52万元,支出决算为0.52万元,决算数与预算数保持一致，我单位属于行政执法单位，财政未保障我单位“三公”经费。单位是按照公务费接待管理办法从当年公务费中提取2%的经费作为上级监督检查的接待费，支出多少预算多少。较上年决算数减少0.83万元,下降61.42%,主要原因是厉行节约，严格按照公务接待费标准执行，不超标准接待，上级部门专项检查减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度我单位未形成因公出国（境）费用。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是与上年度保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度我单位未形成公务用车购置及运行维护费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是与上年度保持一致。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度未形成公务用车购置费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是与上年度保持一致。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度未形成公务用车运行维护费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是遇上年度保持一致。

3.公务接待费全年预算数为0.52万元,支出决算为0.52万元,决算数小于预算数的主要原因是单位按照公务费接待管理办法从当年公务费中提取2%的经费作为上级监督检查的接待费，支出多少预算多少。较上年决算数减少0.83万元,下降61.42%,主要原因是厉行节约，严格按照公务接待费标准执行，不超标准接待，上级部门专项检查减少。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.52万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待10批次70人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出219.87万元,机关运行经费主要用于开支市场监管领域内工作所需要的办公费、印刷费、水费、电费、电话费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费、劳务费、维修护费、办公设备购置等机关运行经费较上年决算数增加57.65万元,增长35.54%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，年内新增市场主体监管app管理系统及市场主体智慧监管平台信息运行维护费。

本年度会议费支出0.14万元,较上年决算数增加0.14万元,增长%,主要原因是年内会议次数减少。本年度培训费支出14.74万元,较上年决算数增加14.7万元,增长36750.0%,主要原因是年中增加培训计划并实施了培训内容。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于市场监管监督检查，检验检测。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目16个,共涉及资金575.55万元,占一般公共预算项目支出总额的22.35%。单位组织对“2023年市场监督管理专项资金（转移支付）”、“2023年食品药品监管补助资金（转移支付）”、“县直单位驻村干部补助项目（转移支付）”、“市场监管及行政执法项目”、“市场主体登记及信用监管项目”、“省级食品安全示范城市创建项目”、“市场监管综合行政执法制式服装项目”、“知识产权监管项目”、“机关党建工作”、“两新党组织书记补贴及非公企业党组织活动”、“非公企业党务专干培训”、“市场监管系统干部培训”、“年度各项工作奖金”、“生态环境治理奖补”、“质检技术业务用房维修”、“原毛井工商所业务用房项目”等16个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出575.55万元。从评价情况来看,所有项目都能够按照项目预算及绩效目标执行，并按期完整，16个项目评价结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映市场监管专项及行政执法、食品药品监管补助、省级食品安全示范城市创建、市场主体登记及信用监管等16个项目绩效自评结果，后附项目绩效自评表。

1.“2023年市场监管专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为26.33万元（当年14万元，上年12.33万元）,执行数为26.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建成食品安全示范指挥中心1处，开发市场主体监管APP小程序平台1套，培育食品安全示范店242家，规范大型农贸市场4家，全县市场主体总量达2.6万户，年内办结执法案件数304件；二是创建省级食品安全示范城市工作分别于2022年度8月份、12月份通过市级初审、省级三方评估，于2023年9月被命名为甘肃省食品安全示范城市，已培育的示范店达标率100%。建成的指挥中心与监管平台运行正常，通畅率达85%。行政执法案件办结率100%。发现的主要问题及原因：培育食品安全示范店数量未达到目标值，原因是目标值设置的过高，以至于在执行的过程中存在偏差和困难，从事食品经营的数量虽然多，但大部分是一些小店，达不到食品安全培育建设标准。下一步改进措施：设置目标，要实地调研，掌握真实数据，要在能够完成的情况下设置真实有效的指标值。

2. “2023年食品药品监管补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为20.45万元（当年10万元，上年10.45万元）,执行数为16.98万元,完成预算的83.08%。项目绩效目标完成情况：一是落实食品安全责任，截止目前开展包保责任食品单位3380家，为全县农村聚餐投保5万元。推进互联网+智慧监管，目前学校食堂接入186家，社会餐饮接入580家，“互联网+透明车间”接入177家，“互联网+阳光仓储”186家，编写完善了“陇上食安APP商户端”操作手册，加强平台的应用。完成食品快速检测6800批次，监督抽检1110批次；二是加强药品流通信息化监管，全县90家药品零售企业完成EPR对接，开展药品飞行检查55人次，开展执法监管人员培训4次。宣传活动3场次，完成市级药品抽检16批次。发现的主要问题及原因：设置的数量指标中药品抽检设备购置数未完成设定目标，原因是我单位设备存量已达上限，资产管理部分未批准购建申请。下一步改进措施：下年度将根据单位实际，以及各项政策规定制定目标，对于不能实现的目标或是存在难以实现的目标将不再申请，以免造成资金浪费。

3.“县直单位驻村干部补助” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为13.67万元（当年10万元，上年3.67万元）,执行数为12.67万元,完成预算的92.68%。项目绩效目标完成情况：一是完成9人驻村生活补助及通信补助；二是有效提升了驻村干部的积极性，在驻村工作中切实为进驻村做实事，解决存在的问题和困难，帮助扶贫村脱贫致富。发现的主要问题及原因：生活补助经费未按实际驻村人数全部补贴到位，因报销时间接近年尾，财政困难，将一人生活补助退回。下一步改进措施：下年度将告知驻村人员尽早提交驻村生活补助申请，可选择按月或者按季度进行申报，年末财政资金紧张，避开年末集中支付的高潮。

4.“市场监管及行政执法” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为118.21万元（当年100万元，上年18.21万元）,执行数为118.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年内办结行政案件340件，全县各类市场主体实有数量26088户，年内完成抽检工业品174批次；二是市场监督检查覆盖率82%，食品经营户日常及专项检查次数达8400人次，行政案件查处率100%，不合格产品查处率100%；三是食品、药品产业健康发展，刺激税收增长，经过我局的努力，围绕实施环县购物中心和金元蔬菜市场扩建项目，积极对接省外企业1个，洽谈扩建项目投资约2000万元。发现的主要问题及原因：高知明商标数量减少，由15家减少到10家，其原因是一些企业因为经营不善，产品销路不够宽广，经济效益也不是很景气或加工产品受到举报投诉、行政处罚等行为造成的。下一步改进措施：加大对高知名商标企业的日常监管，指导企业规范经营，在绩效指标的设置方面将一些突发的状况预判进去。

5.“市场主体登记及信用监管” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为83.69万元（当年39.95万元，上年43.47万元）,执行数为82.09万元,完成预算的98.09%，下剩1.6万元（财政收回）。项目绩效目标完成情况：一是年内新增市场主体数量3280户，同比增长4.6%，并为新设企业提供免费刻制印章、免费发放开办大礼包服务，2023年免费刻章618个，免费邮寄证照260份。二是并为新设企业提供免费刻制印章、免费发放开办大礼包服务，2023年免费刻章618个，免费邮寄证照260份。发现的主要问题及原因：扣分的主要原因是人员聘用数未完成预期目标，人员配备不足，给窗口服务工作带来的一定的困难，工作效率有所影响。下一步改进措施：在经费允许的情况下，积极向上级部门争取，增加人员。

6.“市场监管综合行政执法制式服装” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为66.49万元，执行数为66.38万元,完成预算的99%，下剩0.11万元（财政收回）。项目绩效目标完成情况：截止去年年底我局共发放执法制式服装194人，顺利完成执法服装配发工作。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，预算执行力缓慢，此项工作于2021年开始实施，直到2023年末才兑现支付，给中标企业造成严重的经济负担，我局也多次接到承接单位的催款函，影响了单位整体形象。下一步改进措施：在经费允许的情况下，优先考虑硬性指标的项目资金问题。

7.“省级食品安全示范城市创建” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为102.22万元（当年100万元，上年2.22万元）,执行数为102.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成省级食品安全示范城市创建验收工作，分别于2022年度8月份、12月份通过市级初审、省级三方评估，于2023年9月被命名为甘肃省食品安全示范城市；二是建成环县食品安全信息指挥中心和市场监管执法平台，采用电子化、信息化办公模式进行日常监管。发现的主要问题及原因：示范店培育打造数量未达到设定目标值，前期设置的数量值过高，在培育的过程中发现部分食品经营店达不到培育标准，数量减少。下一步改进措施：设置目标，要实地调研，掌握真实数据，要在能够完成的情况下设置真实有效的指标值。

8.“生态环境治理以奖代补资金” 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.66万元,执行数为0.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是涉及生态环境监管的企业15家，包干综合环境整治的街为老城街，出动日常监管65人次，2023年先后开展了春耕农资、燃气灶具、塑料污染、建筑材料、煤炭、儿童用品等11类重点工业产品专项治理行动，共完成抽检工业品174批次；二是对工业产品的抽检送检准确率100%，监督检查覆盖率达85%，检测报告规范率100%，出差人员保障率100%。发现的主要问题及原因：产品抽检批次指标设置过低，实际完成值与年度指标值差额过大。下一步改进措施：指标设置应该合理合规，按照实际情况设置，不能取低保全。

9.“年度各项工作奖金” 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年表彰先进工作者47名，奖励信息报道发布者22名，表彰政务服务之星4名，奖励市场监管卫士1名；表彰优化营商环境工作先进个人36名。发现的主要问题及原因：项目执行过程中的监管机制不够健全。下一步改进措施：加强对项目执行过程的监督和监管，利用信息化手段提高监管效率，确保资金使用合规性和高效性。

10.“知识产权监管” 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.42万元,执行数为2.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是截止2023年底全县申请商标327件、注册商标112件、商标有效量1528件，同比增长10%，积极申报商标率100%，查处侵权商标案100%；二是全县专利授权43件，年内新增庆阳市知识产权优势企业1家，开展知识产权相关活动6场次，出动执法检查人次30余次。发现的主要问题及原因：高知明商标数量减少。下一步改进措施：加大对高知名商标企业的日常监管，指导企业规范经营，在绩效指标的设置方面将一些突发的状况预判进去。

11.“机关党建工作” 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.64万元,执行数为0.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年内开展党组中心组理论学习12次，党组织书记讲党课6场次，交流分享学习15人次，检视问题25个，制定整改措施39条；二是定期召开民主生活、组织生活会、按照年初学习计划，组织学习，及时提交学习心得体会。发现的主要问题及原因：绩效评价上缺乏科学、量化的指标体系，难以准确衡量项目成效，导致资金使用效率不高。下一步改进措施：建立一套全面、可量化的绩效评价指标体系，或聘请第三方评估，确保评价客观公正，及时调整优化项目。

12.“两新党组织书记补贴及非公企业党组织活动” 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27.51万元,执行数为27.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年内对2022年度的34名党支部书记的书记补贴进行了发放，每人每月补助500元；二是年内新建立党组织4个，撤销党组织1个，覆盖率为92.9%，企业中现有党员361名，党组织书记补贴按照标准及时补助到位。发现的主要问题及原因：因我县财政紧张，还有对两新党组织的重视程度不够，党组织的经费补助标准偏低且不稳定，影响了非公党组织的发展规模和质量。下一步改进措施：增加党组织经费预算，同时探索政府补助、社会捐助等多元化筹资渠道，保障党组织活动顺利开展。

13.“非公企业党务专干培训” 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7.6万元,执行数为7.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织32名党务专干赴南梁干部学院参加了为期6天的“提升党务工作能力，推进非公企业党支部建设标准化”主题培训班，深入学习南梁革命斗争历史，传承弘扬南梁精神。发现的主要问题及原因：培训人数及天数未严格按照培训实施计划进行，培训人数减少，培训天数增加，反应出培训计划前期的准备不精准。下一步改进措施：深入调研，结合非公企业特点和党务工作重点，精准设计培训内容，确保培训的实用性和针对性。

14.“市场监管系统干部培训” 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为25.8万元,执行数为22.46万元,完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：组织全系统56名干部职工分两期赴天津市场监管局举办了全县市场监管系统干部职工综合业务能力提升培训班，选派2名干部赴外地交流学习。发现的主要问题及原因：部分培训项目可能过于理论化，缺乏针对性，未能充分考虑市场监管工作的具体特点和实际需求，导致培训内容与工作实际脱节。下一步改进措施：深入调研，结合市场监管工作重点，精准设计培训内容，确保培训的实用性和针对性。

15.“质检技术业务用房维修” 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为47万元,执行数为44.42万元,完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：按照维修项目合同实施，在规定时间节点内保质保量完成工程项目，并验收通过，投入使用。发现的主要问题及原因：维修质量监控不足，因单位监控人员多不属专业人员，因此维修中执行的标准是否规范，无从考证，可能存在维修后的设施无法到达预期的使用效能，比如使用年限缩短。下一步改进措施：设立明确的质量标准和检验程序，必要情况下引入第三方质量检测机构进行独立评估，确保维修质量符合预期。

16.“原毛井工商所业务用房建设” 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为37.86万元,执行数为37.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照建设项目合同实施，在规定时间节点内保质保量完成工程项目，并验收通过，投入使用。发现的主要问题及原因：工程进度延误，受众多因素影响，该项目工程未在规定的时间范围完成项目的竣工验收，导致工程款未能及时支出。对该项目的整体规划造成严重损失，致使后续的工作无法顺利开展。下一步改进措施：项目启动初期应进行详尽的成本估算，设立预算控制机制，严格控制变更管理，避免非必要成本增加。制定科学合理的施工计划，建立风险预警系统，对潜在的延误因素提前预判并制定应对策略。

三、部门绩效评价结果

我部门采用定量和定性相结合的方法，通过对市场监管内部工作、外部监督检查以及社会公众满意度调查等方式收集数据，2023年部门绩效评价结果为“优”。

部门总体绩效目标完成情况：1.执法效能：查处违法违规案件数340起，案件办结率100%，罚没款总额65.28万元；2.消费者保护：消费者投诉处理量891起，为消费者挽回经济损失82.78万元，投诉处理满意率95%；3.市场秩序维护：市场巡查次数，每月人均12次，食品、药品、特种设备重点行业监管覆盖率90%；4.公共服务满意度：网上服务办理便捷度评分9.8分（10分）。

通过对我县食品、药品、特种设备、产品质量、知识产权、标准计量、检验检测等开展监督检查以及对行政违法行为的查处，提升了我县市场环境的公平竞争水平，加强了安全监管，确保了市场的安全稳定，打击假冒伪劣产品，维护消费者合法权益，推进商事制度改革，优化营商环境。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1.环县市场监督管理局2023年部门决算公开表

2.环县市场监督管理局2023年项目绩效自评表

附件2：2023年度项目绩效自评表.zip

附件1：2023年度部门决算公开表.zip