环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

共青团环县委是全县共青团组织的领导机关，受县委和团市委的双重领导，其主要职责是：行使对全县共青团及青年和少先队工作的领导职权，贯彻落实党对青少年工作的方针、政策，实施对全县青少年的思想政治教育工作，领导、组织、实施“希望工程”，积极争取援建希望小学，努力改善办学条件，承担县委、县政府和团市委交办的其他工作。

二、机构设置

共青团环县委为独立编制单位，下设内设少工委、希望工程办公室，为一级预算单位。2023年度，我单位在职6人（参公编制2名，事业编制3名，岗位合同工1名）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为153.49万元。与上年度相比,收、支总计各增加43.17万元,增长39.13%,主要原因是往来收入、支出增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计153.49万元,其中：财政拨款收入128.49万元,占83.71%；其他收入25.00万元,占16.29%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计153.49万元,其中：基本支出89.71万元,占58.45%；项目支出63.78万元,占41.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为128.49万元。与上年相比,各增加48.42万元,增长60.47%。主要原因是往来收入、支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出128.49万元,较上年决算数增加48.42万元,增长60.47%。主要原因是人员调动，人员类经费增加，导致决算数大于年初预算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出128.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出112.52万元,占87.57%；社会保障和就业支出7.30万元,占5.68%；卫生健康支出3.27万元,占2.55%；农林水支出1.00万元,占0.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120.36万元,支出决算为128.49万元,完成年初预算的106.76%。其中：

1.一般公共服务支出 年初预算数为103.59万元,支出决算为112.52万元,完成年初预算的108.62%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

2.社会保障和就业支出 年初预算数为9.16万元,支出决算为7.30万元,完成年初预算的79.63%,决算数小于预算数的主要原因是职工工资福利类资金增加。

3.卫生健康支出 年初预算数为3.20万元,支出决算为3.27万元,完成年初预算的102.34%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险费用增加。

4.住房保障支出 年初预算数为4.40万元,支出决算为4.40万元,完成年初预算的100.02%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出89.71万元。其中：

人员经费81.76万元,较上年决算数增加21.14万元,增长34.87%,主要原因是人员调动，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费7.96万元,较上年决算数增加1.07万元,增长15.43%,主要原因是办公费用增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于群众团体,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出7.96万元,机关运行经费主要用于开支办公费用。机关运行经费较上年决算数增加1.06万元,增长15.38%,主要原因是信息系统运行维护支出增加。

本年度会议费支出7.52万元,较上年决算数增加7.52万元,主要原因是会议增加。本年度培训费支出6.07万元,较上年决算数增加6.07万元,主要原因是培训机会增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2023年预算中实行绩效目标管理的项目5个,共涉及资金30.59万元,占一般公共预算项目支出总额的%。组织对2023年度共青团工作经费、2023年县直单位驻村干部省级补助经费、2022年度各项工作奖金、2023年天津市东西部协作资金、中国共产主义青年团环县第十七次代表大会会议经费、“青年马克思主义者培养工程”培训费等6个项目开展绩效自评涉及一般公共预算支出30.59万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表(附后)

我部门在2023年度部门决算中反映2023年度共青团工作经费、2023年县直单位驻村干部省级补助经费、2022年度各项工作奖金、2023年天津市东西部协作资金、中国共产主义青年团环县第十七次代表大会会议经费、“青年马克思主义者培养工程”培训费等6个项目绩效自评结果。

“2023年度共青团工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展各类志愿服务、婚恋交友、思想宣讲等活动30余场次；资助困难儿童及青少年500余人，服务团员青年10000余人。未发现主要问题。

“2023年县直单位驻村干部省级补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效改善驻村干部生活状况，提高干部干事创业积极性。未发现主要问题。

“2022年度各项工作奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：表彰各级优秀团干部，引领和激励广大团员青年发挥力量，助力乡村振兴。同时保障团组织工作开展，印制各类宣传册。未发现主要问题。

“2023年天津市东西部协作资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。“环县青年人才”培训班25万元。选派50名优秀青年人才赴天津大学开展为期7天的交流培训，提高青年人才干事创业能力，有效助力乡村振兴。未发现主要问题。

“中国共产主义青年团环县第十七次代表大会会议经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7.5万元,执行数为7.5万元,完成预算的100%。保障中国共产主义青年团环县第十七次代表大会会议顺利召开。未发现主要问题。

“‘青年马克思主义者培养工程’培训费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6.1万元,执行数为6.1万元,完成预算的100%。培训新兴领域青年代表、中队辅导员、基层团干部70名，主要培训习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，基础团务知识等内容。未发现主要问题。

三、部门绩效评价结果

2023年度共青团工作经费、2023年县直单位驻村干部省级补助经费、2022年度各项工作奖金、2023年天津市东西部协作资金、中国共产主义青年团环县第十七次代表大会会议经费、青年马克思主义者培养工程”培训费6个项目执行率均为100%，项目终期目标达成，指标值完成率100%，项目总体实施良好。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

共青团环县委2023年决算报表(1).xlsx

项目自评表、整体自评表(1).xls

整体支出绩效自评.pdf