环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

    一、部门职责

参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值体系，积极承担社会责任，当好中国特色社会主义事业建设者；引导企业会员不断推进技术、管理和文化创新，提高核心竞争力和可持续发展能力，走科学发展道路；密切与会员的联系，反映会员的意见、要求和建议，代表并维护会员的合法权益；支持企业会员开展党建工作和工会建设，积极参与劳动关系协调，构建和谐劳动观；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，帮助解决生产经营中遇到的实际问题；增强与港、澳、台地区和国外工商社团及工商界人士的联系与交往，为国家对外开放、企业“走出去”服务；按照“统战性、经济型、民间性”相统一的原则，加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力；承担政府和有关部门委托事项等。为财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度，属一级预算单位，独立报送单户表。

二、机构设置

环县工商业联合会为独立编制机构属人民团体，一级预算单位，没有内设机构。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

以上所有表格见附件。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为87.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加0.06万元,增长0.07%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计87.07万元,其中：财政拨款收入87.07万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计87.07万元,其中：基本支出79.44万元,占91.24%；项目支出7.63万元,占8.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为87.07万元。与上年相比,各增加0.06万元,增长0.07%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出87.07万元,较上年决算数增加0.06万元,增长0.07%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为73.65万元,支出决算为73.65万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为5.81万元,支出决算为5.81万元,完成年初预算的100.0%。

3.卫生健康支出年初预算数为2.66万元,支出决算为2.66万元,完成年初预算的100.0%。

4．农林水支出年初预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100.0%。

5.住房保障支出年初预算数为3.95万元,支出决算为3.95万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出79.44万元。其中：

人员经费75.24万元,较上年决算数增加8.39万元,增长12.55%,主要原因是主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

公用经费4.2万元,较上年决算数减少2.15万元,下降33.86%,主要原因是当年县财政紧张，部分当年需要支付的账务没有支付到位。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、福利费和其他交通费手续费。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出4.2万元,机关运行经费主要用于开支日常办公用品购买、差旅费包销、公益性岗位人员工资支出和驻村人员生活补助费支出等。机关运行经费较上年决算数减少2.1万元,下降33.33%,主要原因当

年账务处理更规范，如驻村人员生活补助等计入对个人和家庭的补助分类，因此机关运行费用降低。

八、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门无车辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位年初没有向县财政申请“三公”经费支出项目。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门无因公出国(境)情况；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金7.63万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2021年度各项工作奖金”、“2022工商联专项业务费”“2023工商联专项业务费”“2023年县直单位驻村干部补助经费”4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出7.63万元。从评价情况来看,执行过程与年初分解的绩效目标完全一致，与实际工作需求匹配，指标值合理完整，产出和效果一致。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(附后)

我部门在2023年度部门决算中反映“2021年度各项工作奖金”、“2022工商联专项业务费”“2023工商联专项业务费”“2023年县直单位驻村干部补助经费”4个项目绩效自评结果。2021年度各项工作奖金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.79万元,执行数为0.79万元,完成预算的100%。2022工商联专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.84万元,执行数为0.84万元,完成预算的100%。2023工商联专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。2023年县直单位驻村干部补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有项目已完成绩效评价。下一步工作计划：财会人员积极参加财政部门对预算单位的培训指导，使绩效评价工作更规范、更高效。

(三)部门绩效评价结果

环县工商联整体支出绩效目标表附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县工商业联合会2023年部门整体支出绩效自评报告.pdf

环县工商业联合会2023年度部门整体支出绩效自评表.xls

环县工商业联合会2023年度项目绩效自评表.xls

环县工商业联合会2023年部门决算公开报表.pdf