环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预决算公开工作的实施方案》,现将2023年部门决算公开如下：

目   录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。主要职能是：负责处理县政府的日常政务和事务；了解掌握各乡镇政府、县政府各部门的主要工作情况；搜集整理县内外经济和社会发展动态及信息，为县政府领导同志科学决策提供服务；承担县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县政府党组会议和县政府领导同志召集的其他专业会议的准备、组织、协调工作；协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；协助县政府领导同志组织起草或审核县政府和县政府办公室制发的各类公文；承担县政府领导同志报告、讲话稿的起草、审核工作。处理各乡镇、各部门送达县政府和县政府办公室的各类文电；督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核拟办意见。对部门之间、乡镇之间和县内外有关工作进行协调；负责县政府重大活动和县政府领导同志公务活动的组织安排，负责全县应急管理工作、县政府总值班工作；收集、编辑信息并向国务院办公厅、省政府办公厅、市政府办公室和县政府领导同志报送重要信息和重大情况；组织开展调查研究，反映情况，提出意见；指导全县政府系统办公部门的工作；承担县政府及办公室来宾调研、接待工作；负责县政府办公室国有资产的采购、管理及财务管理工作；做好县政府领导同志的服务、事务、县政府办公室机关的后勤保障和离退休干部职工的服务工作；协调办理全县外事侨务工作和涉外事务；指导管理所属事业单位及县政府驻外办事机构工作；主管全县地方志工作，负责地方综合年鉴的编纂及协调工作；主管全县防震减灾工作；负责上级人民政府重要文件、重要会议工作部署、重要事项和上级人民政府领导重要批示落实情况的督查及反馈；负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、专题会议议定事项和《政府工作报告》中提出的各项目标任务实施和落实情况的督查及反馈；负责县政府系统督查工作的业务指导；办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

环县人民政府办公室内设6个职能处室,综合股、文档机要股、文秘股、行政股、外事股、督查股；根据《中共环县委办公室 环县人民政府办公室关于调整环县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制的通知》（环办字﹝2019﹞55号）规定，环县人民政府办公室加挂县委外事工作委员会、县政府外事办公室、县政府金融工作办公室。设下属事业单位4个，分别为：环县政府信息督查室、环县应急综合事务中心、环县电子政务与信息资源服务中心、环县调查研究中心；下属环县人民政府政务服务中心、环县地方志编纂委员会办公室、环县机关事务管理局3个二级预算单位。环县人民政府办公室核定编制41个，行政编制16个，事业编制18个，工勤编制7个。其中，行政占编10人，事业占编18人，工勤占编7人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1167.38万元。与上年度相比,收、支总计各增加112.14万元,增长10.63%,主要原因是一般公共预算财政拨款开支增加，主要表现在人员工资提高，各类保险和公积金财政配套基数增加，严格控制各项支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1167.38万元,其中：财政拨款收入1167.38万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1167.38万元,其中：基本支出631.37万元,占54.08%；项目支出536.01万元,占45.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1167.38万元。与上年相比,各增加112.14万元,增长10.63%。主要原因是一般公共预算财政拨款开支增加，主要表现在人员工资提高，各类保险和公积金财政配套基数增加，严格控制各项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1167.38万元,较上年决算数增加112.14万元,增长10.63%。主要原因是一般公共预算财政拨款开支增加，主要表现在人员工资提高，各类保险和公积金财政配套基数增加，严格控制各项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1167.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1059.12万元,占90.73%；社会保障和就业支出52.81万元,占4.52%；卫生健康支出24.71万元,占2.12%；农林水支出1.00万元,占0.09%；住房保障支出29.73万元,占2.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1207.33万元,支出决算为1167.38万元,完成年初预算的96.69%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为1072.57万元,支出决算为1059.12万元,完成年初预算的98.75%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央、省市过紧日子政策，压减各类支出申报。

2.社会保障和就业支出年初预算数为73.92万元,支出决算为52.81万元,完成年初预算的71.45%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动增减，职业年金未及时对付。

3.卫生健康支出年初预算数为26.28万元,支出决算为24.71万元,完成年初预算的94.04%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动增减。

4.农林水支出年初预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100.0%。

5.住房保障支出年初预算数为33.56万元,支出决算为29.73万元,完成年初预算的88.59%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动增减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出631.37万元。其中：人员经费576.67万元,较上年决算数增加55.64万元,增长10.68%,主要原因是人员调动增减。人员经费576.67万元,较上年决算数增加55.64万元,增长4.61%,主要原因是人员调入及工资晋升和补发基础性绩效奖金等。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、取暖费、基础性绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费54.70万元,较上年决算数减少20.11万元,下降26.88%,主要原因是严格落实中央、省市过紧日子政策，压减各类支出申报。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.26万元,支出决算为6.26万元,较上年决算数增加3.46万元,增长123.23%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央、省市过紧日子政策，压减“三公”经费申报，疫情消除后，工作组增加，接待费用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.35万元,支出决算为3.35万元,较上年决算数增加0.55万元,增长19.6%,决算数小于预算数的主要原因是疫情消除，公务用车次数增加，

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。公务用车运行维护费全年预算数为3.35万元,支出决算为3.35万元,较上年决算数增加0.55万元,增长19.6%,决算数小于预算数的主要原因是疫情消除，公务用车次数增加。

3.公务接待费全年预算数为2.91万元,支出决算为2.91万元,较上年决算数增加2.91万元,增长100%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是严格落实中央、省市过紧日子政策，压减“三公”经费申报，疫情消除后，工作组增加，接待费用有所增加。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待48批次560人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待批0次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出54.70万元,机关运行经费主要用于日常运转，其中：办公费10.47万元，印刷费1.16万元，水费0.54万元，电费2.34万元，邮电费1.37万元，差旅费24.14万元，工会经费3.36万元，福利费6.99万元，公务用车运行维护费3.35万元，办公设备购置0.99万元；机关运行经费较上年决算数减少20.11万元,下降26.88%,主要原因是信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减办公费支出。

本年度会议接待费支出2.91万元,较上年决算数增加0.55万元,上升18.9%,主要原因是疫情消除后，工作组增加，会议接待费用有所增加。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目9个,共涉及资金569.37万元,占一般公共预算项目支出总额的88.2%。组织对“电子政务外网机房设备升级改造项目资金”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出40万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映电子政务外网机房设备升级改造项目资金等9个项目绩效自评结果。

1.电子政务外网机房设备升级改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升全县政务服务办事效率，推动全县经济高质量发展；二是该项目从立项到招标、组织实施、验收使用，都按照严格的程序进行，资料齐全，合法合规。发现的主要问题及原因：一是信息化平台使用率底，工作人员在使用过程中不规范；二是服务面积广，实施进度缓慢。下一步改进措施：一是在实际预算绩效管理工作中按工作开展的实际情况，不断修正考核指标，使预算绩效考核的指标管理更加符合工作开展实际情况；二是强化股室协调沟通，充分发挥股室通合作用，确保绩效管理落实到位。

2.政府机关事务保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全力保障机关日常支出（差旅费、劳务费、印刷费、办公费、取暖费、邮电费、其他交通费用等；二是全力保障机关物理管理支出。发现的主要问题及原因：一是部分费用支出较大，成本控制率较高，突发事件处理及时；二是机关院落物理管理水平亟待提高，大楼年久失修，保障工作面临压力；下一步改进措施：一是压减各类开支，严控不必要的开支二是提高物业管理水平，压减管理费标准。

三、部门绩效评价结果

2023年一般公共预算项目，我办的9个项目均开展绩效评价并向社会公开，同时，我办按照预算绩效管理相关规定，将评价结果作为预算编制的重要依据，并与预算编制相结合，评价结果引入预算编制。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

环县人民政府办公室2023年项目及整体自评表.xls

环县人民政府办公室2023年公开报表.pdf

关于上报2023年度部门整体支出绩效自评的报告.pdf