目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县妇联是县委领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是：团结、教育广大妇女，全面贯彻党的基本路线，在建设社会主义物质文明、政治文明和精神文明中发挥积极作用，代表和维护妇女权益，促进男女平等，承担县妇女儿童工作委员会的日常工作，承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项等。

二、机构设置

截至2023年底，环县妇女联合会为独立编制单位，属群众团体，一级预算单位，下设妇女儿童办公室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为197.66200.08万元。与上年度相比,收、支总计各减少2.42万元,下降1.21%,主要原因是其他收入项目经费减少。

2023年度收入合计197.66万元,其中：财政拨款收入152.66万元,占77.23%；其他收入45万元,占22.771%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计197.66万元,其中：基本支出116.28万元,占58.83%；项目支出81.38万元,占41.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为152.66万元。与上年相比,各增加10.82万元,增长7.63%。主要原因是当年有人员调入，人员类工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出152.66万元,较上年决算数增加10.82万元,增长7.63%。主要原因是当年有人员调入，人员类工资增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为117.78万元,支出决算为133.08万元,完成年初预算的112.99%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动，人员类经费增加，导致决算数大于年初预算数。

2．外交支出年初无预算。

3．国防支出年初无预算。

4．公共安全支出年初无预算。

5．教育支出年初无预算。

6．科学技术支出年初无预算。

7．文化旅游体育与传媒支出年初无预算。

8．社会保障和就业支出年初预算数为10.54万元,支出决算为8.45万元,完成年初预算的80.17%,决算数小于预算数的主要原因是主要当年无职业年金缴费支出。

9．卫生健康支出年初预算数为3.57万元,支出决算为4.37万元,完成年初预算的122.4%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员调动，医疗保险费用增加。

10．节能环保支出年初无预算。

11．城乡社区支出年年初无预算。

12．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为46万元,决算数大于预算数的主要原因是增加驻村干部补助经费及东西部协作帮扶资金。

13．交通运输支出年初无预算。

14．资源勘探工业信息等支出年初无预算。

15．商业服务业等支出年初无预算。

16．金融支出年初无预算。

17．援助其他地区支出年初无预算。

18．自然资源海洋气象等支出年初无预算。

19．住房保障支出年初预算数为5.1万元,支出决算为5.76万元,决算数大于预算数的主要原因是年内人员调动，增加住房公积金。

20．粮油物资储备支出年初无预算。

21.国有资本经营预算支出年初无预算。

22．灾害防治及应急管理支出年初无预算。

23．其他支出年初无预算。

24．债务还本支出年初无预算。

25．债务付息支出年初无预算。

26．抗疫特别国债安排的支出年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出116.28万元。其中：

人员经费108.71万元,较上年决算数增加14.92万元,增长15.9%,主要原因是人员调动，职工工资福利类资金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等。

公用经费7.57万元,较上年决算数减少1.19万元,下降13.58%,主要原因是办公用品费较上年度减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出7.57万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数减少1.19万元,下降13.58%,主要原因是办公费较上年度减少。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0.05万元,下降100%,主要原因是无会议费用开支。本年度培训费支出15万元,较上年决算数减少8.94万元,下降37.345%,主要原因是本年度只有东西部协作资金产业带头人培训，无其他类培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费.

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门无车辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于群众团体,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2023年预算中实行绩效目标管理的项目5个,共涉及资金27.39万元,占一般公共预算项目支出总额的75.29%。组织对“春节慰问费”“妇女工作专项”“2022年度各项工作奖金”“基层妇女参与社会治理专项资金”“2023年县直单位驻村干部省级补助经费”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出27.39万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(附后)

我部门在2023年度部门决算中反映“春节慰问费”“妇女工作专项”“2022年度各项工作奖金”“基层妇女参与社会治理专项资金”“2023年县直单位驻村干部省级补助经费”“2023年天津市东西部协作资金：巾帼家美积分超市建设项目”“2023年天津市东西部协作资金：妇联干部及产业带头人交流学习培训项目”等7个项目绩效自评结果。

春节慰问费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.2万元,执行数为0.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对困难家庭做好春节慰问，年度慰问2人，为他们带去党和政府及妇联“娘家人”的关怀。未发现主要问题。

妇女工作专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕妇女儿童工作，开展家庭教育巡讲、巾帼志愿者等活动；表彰、培树先进典型；走访慰问困境妇女；开展普法维权活动等。未发现主要问题。

2022年度各项工作奖金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.44万元,执行数为10.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障妇女工作开展，评优选模，表彰先进，树立榜样，引领和激励广大妇女发挥巾帼力量，助力乡村振兴。未发现主要问题。

2023年县直单位驻村干部省级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效改善驻村干部生活状况，提高干部干事创业积极性。未发现主要问题。

基层妇女参与社会治理专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为10万元,执行数为0.7539万元,完成预算的7.54%。项目绩效目标完成情况：积极履行妇联组织工作职能，发挥“女性半边天”作用，助力基层社会治理，县妇联积极开展评优选模、普法宣传、矛盾纠纷调解、社会文明新风尚培育及与社会基层组织共同参与社会治理等。发现的主要问题及原因分析：年底财政紧张，报账缓慢，未能及时支付。

2023年天津市东西部协作资金：巾帼家美积分超市建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全县新建30个“巾帼家美积分超市”，乡镇自建，配备超市货架及货物，共计15万元，通过建办超市，建立积分制度，组织妇女和家庭用文明行为换取文明积分，激发群众内生动力，促进乡村振兴战略实施。未发现主要问题。

2023年天津市东西部协作资金：妇联干部及产业带头人交流学习培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成30名县、乡、村妇联干部及种养业、电商及县属企业等行业妇女产业带头人赴外省培训，以提高我县妇女干部履职能力，提高妇女产业带头人综合素质，夯实乡村振兴女性人才基础，更好发挥妇女在乡村振兴和产业发展中的“半边天”作用。未发现主要问题。

(三)部门绩效评价结果

妇女工作专项、春节慰问费、2023年天津市东西部协作资金：巾帼家美积分超市建设项目、2023年天津市东西部协作资金：妇联干部及产业带头人交流学习培训项目、2023年县直单位驻村干部省级补助经费、2023年度各项工作奖金6个项目均执行率为100%，项目终期目标达成，指标值完成率100%，项目总体实施良好。

基层妇女参与社会治理专项资金由于支付率未完成，导致自评未达到满分，但项目均已实施，产出指标和效益指标完成良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年整体支出自评报告(1).doc

2023年绩效自评表.xlsx

2023年整体绩效自评表（妇联）.xls

环县妇联2023年部门决算报表.xlsx