环县人民政府

2022年度

中国共产党环县委员会办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县委办公室是中共环县县委的综合办事机构。其主要职责是：负责县委目常文电的收发处理，县委、县委办公室文件、文稿的起草、核对、印发和以县委、县委办公室名义制发文件的审核把关工作；县委领导同志参加的重大活动的组织安排，县委常委会、常委扩大会、书记办公会等会议的服务工作；负责县委领导同志的日常服务工作。负责县委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查，县委指示、县委领导同志批示交办事项的催办落实工作。负责收集、报送信息，指导全县党委系统的信息工作，为县委和上级党委的决策提供信息服务。负责对县委决定、重大决策和重要工作部署贯彻实施情况的调查研究和综合分析；负责全县重大调研课题的组织、协调和联络；承担县委领导全县经济工作，特别是农村工作的组织、协调事宜。负责对全县部门（单位）及乡镇进行目标管理责任考核、督查行政职责、机要工作。负责县委的接待工作。负责县档案局承担的政策法规贯彻落实、执法检查，对全县机关、企事业单位、农业农村、新领域档案业务指导，全县综合、专业档案馆（室）业务规范，全县档案信息化建设、电子文件管理等行政职责。负责县委机关的妇女、工会、计划生育和老干部工作。负责县委机关的安全保卫和综合治理工作。承担县委财经委员会具体工作。承担县委国家安全委员会具体工作。负责县委机关的劳资工作。负责县委机关的规划、基础设施建设和基建维修、国有资产管理、财务管理、后勤服务、集体劳动、环境卫生和绿化美化；水、电、暖的供应管理及职工的文娱活动。完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置

设立秘书股、机要保密文档股、督查考核室、综合股，主要职责分别是：

1、秘书股：负责县委重大活动、重要会议的组织筹办和重要文件材料的起草工作。负责县委领导同志的参谋、协调等服务工作。负责对县委决定、重大决策和重要工作部署贯彻实施情况的调查研究和综合分析。负责承担县委全面深化改革委员会、县委财经委员会、县委国家安全委员会的具体工作。负责县委办公室党建、党风廉政建设、意识形态等工作。

2、机要保密文档股：负责以县委、县委办公室名义制发文件的审核登记、送签印发工作。负责对全县机关事业单位档案工作的业务指导和执法检查。负责县委常委会会议、县委书记专题会议的组织筹办工作。负责县委、县委办公室日常文电的收发处理、规范性文件备案及档案管理等工作。负责机要和保密、档案工作方针政策和法律法规的贯彻落实。负责定密解密工作和涉密人员管理。负责全县保密检查和专项检查工作。

3、督查考核室：负责上级党委及县委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查和对上级党委及县委领导指示、交办事项的催办落实工作。负责全县目标管理责任制任务分解和考核工作。负责各级政务网书记信箱留言转办回复工作。

4、综合股：负责县委机关基础设施建设、环境卫生和绿化美化，水、电、暖的供应管理工作。负责县委机关综治维稳、精神文明建设、计划生育工作。负责县委办公室财务管理、后勤服务等工作。

编报机构情况：截止2022年年末，环县县委办公室为独立编制单位，是1级预算单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

相关表见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为745.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加101.33万元,增长15.73%,主要原因为当年支出中包括上年后勤保障经费未支出部分，及新增50名干部驻村补助经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计745.32万元,其中：财政拨款收入745.32万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计745.61万元,其中：基本支出433.31万元,占58.12%；项目支出312.30万元,占41.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为745.61万元。与上年相比,各增加101.33万元,增长15.73%。主要原因为当年支出中包括上年后勤保障经费未支出部分，及新增50名干部驻村补助经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出745.61万元,较上年决算数增加104.12万元,增长16.23%。主要原因为当年支出中包括上年后勤保障经费未支出部分，及新增50名干部驻村补助经费。

1.一般公共服务支出年初预算数为1392.52万元,支出决算为680.31万元,完成年初预算的48.85%,决算数小于预算数的当年预算中包括年初奖励部门切块资金。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,当年无此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,当年无此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,当年无此项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,当年无此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,当年无此项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,当年无此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为53.01万元,支出决算为43.94万元,完成年初预算的82.89%,决算数小于预算数的人员变动造成。

9．卫生健康支出年初预算数为19.00万元,支出决算为17.92万元,完成年初预算的94.33%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的人员变动造成。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,当年无此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,当年无此项支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.44万元,完成年初预算的0.00%,当年无此项支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,当年无此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,当年无此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,当年无此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,当年无此项支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,当年无此项支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,当年无此项支出。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,当年无此项支出。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,当年无此项支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,当年无此项支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,当年无此项支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,当年无此项支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,当年无此项支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,当年无此项支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,当年无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出433.31万元。其中：

人员经费384.10万元,较上年决算数增加41.17万元,增长12.01%,主要原因为工资普调等，人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费49.21万元,较上年决算数减少34.25万元,下降41.03%,主要原因为财政紧张，部分费用未能及时支出。公用经费用途办公费、印刷费、差旅费、劳务费、公车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出49.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费14.63万元、差旅费9.29万元、会议费4.22万元、公务接待费2.39万元、委托业务费1.36万元、工会经费2.3万元、福利费3.52万元、公车运行维护费5.21万元。机关运行经费较上年决算数减少34.25万元,下降41.04%,主要因为财政紧张，部分资金未支出。本年度会议费支出19.55万元,较上年决算数减少2.57万元,下降11.62%,核减会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.28万元,下降100.00%,当年未预算培训费。

八、政府采购支出情况说明

我单位无政府采购相关费用。2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为74.00万元,支出决算为7.61万元,决算数小于预算数的部门减少公务接待，较上年决算数增加0.29万元,增长3.90%,正常接待有所增加。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为14.00万元,支出决算为5.21万元,决算数小于预算数的，部分未支出。较上年决算数减少1.36万元,下降20.65%,部分未支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为14.00万元,支出决算为5.21万元,决算数小于预算数的部分未支出，较上年决算数减少1.36万元,下降20.65%,部分未支出。

3.公务接待费全年预算数为60.00万元,支出决算为2.39万元,决算数小于预算数的公务接待费包含会议费。较上年决算数增加1.64万元,增长218.10%,接待批次增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待20批次130人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金302.45万元,占一般公共预算项目支出总额的97%。组织对物业管理费、后勤保障项目、视频电路租用费等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出302.45万元。对2022年安排的本级资金项目支出及上年结转项目资金，分别开展项目支出绩效自评，实事求是作出绩效自评，确保数据准确、分值合理、结果客观。对各项目预算执行情况、资金使用情况、组织管理情况、绩效目标完成情况进行梳理，逐个分析，客观做出绩效自评分。绩效自评覆盖率达100%。部门项目总体执行情况良好，各项工作按进度有序开展，资金使用安排规范。

(二)部门绩效评价结果

从单个项目评价情况来看，我单位2022年度部门三个项目自评价结果均为“优”，绩效评价结果将作为单位改进绩效管理、完善内部控制、编制以后年度预算的重要参考依据，并已为2023年预算编制和预算磋商提供重要导向及数据支撑。针对评价结果出现的问题，将对绩效目标管理、绩效运行监控管理全过程进行整改完善，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。注重结果导向，强调效益、硬化责任约束，对内部控制相关制度及流程设计做出科学合理的改进，进一步提升资金使用效率和部门管理水平。

对于整体支出绩效自评情况及单个项目自评情况将按照相关要求适时进行公开，实现项目管理、执行、效果的透明性、公开性。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        中国共产党环县委员会办公室.xlsx

        2022年县委办绩效自评表(1).xlsx