环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组决策和部署，对县委巡察工作领导小组负责报告工作情况，提出工作建议；统筹协调、指导督导县委巡察组开展工作；承担巡察工作政策研究、制度建设等工作；对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察反馈意见的整改落实工作进行督办检查；协调有关部门对巡察工作人员进行遴选、建立人才库，并组织日常培训、考核、监督和管理；配合有关部门健全财务、后勤等管理制度，为县委巡察组开展工作提供服务保障；按照县委巡察工作领导小组要求，向市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况；办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

中共环县委巡察工作领导小组办公室全额拨款行政单位，共有在职人员8人，其中行政人员6人，事业人员2人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容见附表1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为278.84万元。与上年度相比,收、支总计各减少51.68万元,下降22.75%,主要原因是本年度项目收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计278.84万元,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计278.84万元,其中：基本支出114.90万元,占41.21%；项目支出163.94万元,占58.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为278.84万元。与上年相比,各减少51.68万元,下降22.75%,主要原因是本年度项目收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出278.84万元,较上年决算数减少51.68万元,下降22.75%,主要原因是本年度项目收入、支出减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为303.53万元,支出决算为265.38万元,完成年初预算的87.43%,决算数小于预算数的主要原因是压减开支。

2．社会保障和就业支出年初预算数为12.92万元,支出决算为7.94万元,完成年初预算的61.46%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含部分人员养老保险补缴资金。

3．卫生健康支出年初预算数为4.52万元,支出决算为4.52万元,完成年初预算的100%。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.4%,决算数小于预算数的主要原因是上级专项资金（驻村工作队员生活补助）年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出114.90万元。其中：

人员经费90.97万元,较上年决算数增加27.64万元,增长43.65%,主要原因是人员增加及福利待遇正常调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费23.93万元,较上年决算数增加12.83万元,增长115.65%,主要原因是物价上涨，机关运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费23.93万元,较上年决算数增加12.83万元,增长115.65%,主要原因是物价上涨，机关运行成本增加。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及2个项目，共计资金200万元，从评价情况来看,2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

1.巡察监督专项经费共计180万元；自评结果为98分。

2.联合接访补助经费20万元；自评结果为100分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：巡察办2022年部门项目预算绩效目标表.xls

附件1：2022年巡查工作领导小组办公室部门决算公开报表.xls