环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县旅游接待服务中心成立于2011年12月31日，副科级事业单位，负责全县招商引资、旅游开发、日常政务接待和对外联络工作；负责全县大型活动、重要会议的接待工作；负责全县党政系统和各乡镇党委、政府重要政务接待的业务指导和培训工作；负责全县重要来宾接待方案的制定、住宿安排、接待用品的采购工作；负责接待资料的整理和归档工作；完成领导交办的其他工作。

二、机构设置

我中心核定编制2名，现有在职人员5人，其中科级干部1人，一般干部职工2人，岗位合同工2人。

第二部分2022年度部门决算表

 一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为32.66万元。与上年度相比,收、支总计各减少103.68万元,下降76.05%,主要原因是财政资金紧张，压减支出，压缩了会议接待费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计32.66万元,其中：财政拨款收入32.66万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计32.66万元,其中：基本支出32.66万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为32.66万元。与上年相比,各减少103.68万元,下降76.05%。主要原因是财政压减支出，压缩了会议接待费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出32.66万元,较上年决算数减少103.68万元,下降76.05%。主要原因是财政支出压缩了会议接待费。

1．一般公共服务支出年初预算数为65.82万元,支出决算为27.99万元,完成年初预算的42.52%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因财政支出压缩了会议接待费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出32.66万元。其中：

人员经费29.48万元,较上年决算数减少43.25万元,下降59.47%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括（“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等)。

公用经费3.18万元,较上年决算数减少60.43万元,下降95.0%,主要原因是人员减少，人员经费减少。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度机关运行相关经费27.99万元。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、劳务费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费

九、国有资产占用情况说明 无

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.12万元,支出决算为3.12万元,决算数小于预算数的主要原因是缩减了公务接待比例，从而压缩了相关支出。较上年决算数减少55.57万元,下降94.69%,主要原因是缩减了公务接待比例。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用  (无)。

2.公务用车购置及运行维护费

全年预算无车辆购置和运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为3.12万元,支出决算为3.12万元，较上年决算数减少55.57万元,下降94.69%,是缩减了公务接待比例。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待20批次165人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2022年度预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆阳市环县旅游接待服务中心.XLS