环县人民政府

2022年度环县政务服务中心决算公开

目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、人员情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概括

一、职能职责

主要职责是负责组织、协调、指导、监督本级人民政府所属部门、单位的政务服务和政务公开工作。 具体为：（1）制定有关规章制度、管理办法，并组织实施；（2）承担入驻政务服务中心窗口单位工作人员培训、考核和日常管理；（3）负责各部门入驻政务中心的协调审核及入驻部门服务项目的确定、调整、变更审核，协调、督查审批项目的办理情况；（4）负责涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调；（5）协助县监察、法制部门进驻政务服务中心机构处理有关违法、违纪和复议咨询行为；（6）承担政务公开和政务服务专题调研，并提出对策和建议；（7）完成县委、县政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

环县政务服务中心内设综合服务办公室、政务改革办公室、信息网络技术办公室、管理运行办公室、政务服务热线办公室共5个办公室。

第二部分2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本年度无“三公”经费支出）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入决算数186.36万元，支出决算数186.36万元，其中基本支出134.85万元，项目支出51.51万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计186.36万元，其中:一般公共预算财政拨款收入186.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计186.36万元，其中:基本支出134.85万元,占72.36%；项目支出51.51万元，占27.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计186.36万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出186.36万元，比上年增加74.85万元，增长67.12%，主要原因为收入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出134.85万元。其中：人员经费115.42万元，用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费19.43万元，用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度无“三公”经费支出。

八、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度基本支出134.85万元，比2021年减少53.48万元，主要原因为支出减少。

九、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

十、国有资产占用情况说明

本单位2022年末固定资产767.09万元，较上年增长-5.91%，占资产总额98.94%；无形资产8.22万元，较上年增长-29.73%，占资产总额1.06%。本部门单价50万元（含）以上通用设备0（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效管理情况

组织对2022预算中实行绩效目标管理的2个项目开展了自评，涉及资金112.11万元，总体评价结果为“良”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：环县人民政府政务服务中心2022年决算公开表(1).xls

附件2：环县人民政府政务服务中心2022年项目绩效自评表(1).xlsx