环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律、法规、规章和方针、政策，编制全县司法行政工作长期规划和年度计划，并组织监督实施；管理和指导全县司法行政系统的党的建设、队伍建设和思想政治工作；拟定全县普及法律常识规划并组织实施，指导乡镇、部门及各 行业法制宣传和依法治理工作；管理司法所工作；指导和管理全县律师、公证工作、基层法律服务工作；指导、管理全县人民调解工作。指导和管理全县法律援助工作；管理社区矫正、刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作，负责联系、协调平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的除婚姻家庭、土地承包、人力资源、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

县司法局下设20个司法所，局机关下设县委依法治县办秘书股、办公室、行政执法和行政复议应诉股、社区矫正管理股（应急指挥中心）、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务股7个股室；隶属管理环县公证处、环县法律援助中心、环县社区矫正服务中心和环江律师事务所。各乡镇依托司法所，分别成立了乡镇人民调解委员会、安置帮教办公室、社区矫正工作站、公共法律服务工作站等工作机构，创建安置基地1处。

第二部分2022年度部门决算表

(请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1358.57万元。与上年度相比,收、支总计各增加176.98万元,增长14.98%,主要原因是人员经费调整，项目经费增加：法律援助经费、基层司法所维修经费等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1358.57万元,其中：财政拨款收入1358.57万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1358.57万元,其中：基本支出1123.24万元,占82.68%；项目支出235.33万元,占17.32%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1358.57万元。与上年相比,各增加286.59万元,增长26.73%。主要原因是人员经费调整，项目经费增加：法律援助经费、基层司法所维修经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1358.57万元,较上年决算数增加286.59万元,增长26.73%。主要原因是人员经费调整，项目经费增加：法律援助经费、基层司法所维修经费等。

1．一般公共服务支出年初预算数为306.67万元,支出决算为26.02万元,完成年初预算的8.48%,决算数小于预算数的主要原因是项目完成多于下半年，由于财政紧张未能按时支付。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

4．公共安全支出年初预算数为1087.89万元,支出决算为1193.90万元,完成年初预算的109.74%,决算数大于预算数的主要原因是本级财政年中追加项目资金:人民调解经费、普法宣传经费等。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为139.50万元,支出决算为86.27万元,完成年初预算的61.84%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

9．卫生健康支出年初预算数为47.20万元,支出决算为47.39万元,完成年初预算的100.42%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元完成年初预算的0%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1123.24万元。其中：

人员经费1034.33万元,较上年决算数增加209.56万元,增长25.41%,主要原因是人员工资正常调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费88.91万元,较上年决算数增加6.13万元,增长7.41%,主要原因是办公经费及公益性岗位等人员工资增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出88.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、劳务费。机关运行经费较上年决算数增加6.13万元,增长7.41%,主要原因是办公经费及公益性岗位等人员工资增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.12万元,下降100.0%,主要原因是当年支出未能支付。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

我单位2022年度无车辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.3万元,下降100.0%,主要原因是当年支出未能支付。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是当年支出未能支付,较上年决算数减少0.3万元,下降100.0%,主要原因是当年支出未能支付。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2022年预算中实行绩效目标管理的项目共9个，共涉及资金235.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，其中以填报目标自评表形式开展自评，我单位未委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快，建立了相应的资金管理办法，完善了内控管理和财务制度等各项措施，有效保证了资金安全和项目绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在今年县级部门决算中反映“全省司法机关中央政法纪检监察转移支付资金、刑满释放人员安置帮教县级配套资金、刑满解教人员过渡安置帮教及调解经费、普法经费及人民调解三项经费、2021年司法系统政法转移支付资金、行政复议工作专项、油区管护及服务协调费、驻村干部生活补助经费”项目绩效自评结果，根据年初设定的项目绩效总目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算为235.32万元，执行数为235.32万元，完成预算的100％。通过对以上项目开展绩效自评，发现的主要问题及原因：绩效理念尚未牢固树立，存在重投入轻管理，重支出轻绩效的情况，绩效激励约束作用不强，绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未健全。下一步改进措施：一是在实际预算管理过程中，按工作开展的实际情况不断修正考核指标，使预算执行绩效考核指标的管理更加符合工作实际开展情况；二是强化股室协调沟通，优化绩效目标设置，确保绩效管理落实到位。

(三)部门绩效评价结果

9个项目均开展绩效评价并向社会公开，我局按照预算绩效管理相关规定，将评价结果作为预算编制的重要依据，优化下年预算编制。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年决算公开表及绩效目标表.zip