环县人民政府

中国共产党环县委员会党校决算公开.xlsx

环县党校2022年部门项目预算绩效目标表5.xls

  2022年度中国共产党环县党校决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县党校是县委直属事业单位，负责轮训乡科级党员领导干部、中青年后备干部、村干部和公务员等。巡回培训班主要是联合乡镇党委、政府有计划地对基层乡村组干部及农村党员进行定期巡回轮训。

二、机构设置

中共环县委党校是县政府直属的正科级参照公务员法管理的事业单位，下设综合股股、党建办、理论研究室、后勤财务股四个股室和环县讲师团一个隶属正科级事业单位。常务副校长1名、副校长2名，讲师团团长1名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（参见附件1）

二、收入决算表（参见附件1）

三、支出决算表（参见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（参见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（参见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（参见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（参见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（参见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（参见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2732737.13元。与上年度相比,收、支总计各减少77025.65元,减少2.74%,主要原因是本年度基本支出压减。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2732737.13元,其中：财政拨款收入2732737.13元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2732737.13元,其中：基本支出2546180.63元,占93.17%；项目支出186556.50元,占6.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2732737.13元。与上年相比,各减少77025.65元,减少2.74%,主要原因是本年度基本支出压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2732737.13元,较上年决算数减少77025.65元,减少2.74%,主要原因是本年度基本支出压减。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为17179.84元,支出决算为1800.00元,完成年初预算的10.48%,决算数小于预算数的主要原因是财政支出压减。

2．教育支出年初预算数为2830395.40元,支出决算为2333085.14元,完成年初预算的82.43%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3．社会保障和就业支出年初预算数为469155.08元,支出决算为245367.04元,完成年初预算的52.3%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4．卫生健康支出年初预算数为133737.57元,支出决算为132484.95元,完成年初预算的99.06%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5．农林水支出年初预算数为0元,支出决算为20000元,决算数大于预算数的主要原因是省市驻村工作专项补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2546180.63元。其中：

人员经费2326594.99元,较上年决算数增加131075.22元,增长5.97%,主要原因是本年度有工作人员调入。人员经费用途主要包括基本工资651732.06元、津贴补贴900010.94元、奖金373000元、社会保障缴费207757.28元、职工基本医疗保险缴费132484.95元、其他社会保障缴费2856.76元、对个人和家庭的补助58753元。

公用经费219585.64元,较上年决算数增加13844.03元,增长6.73%,主要原因是门卫劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费21194.45元、电费25625.25元、邮电费21643.94元、差旅费10000元、维护费19472元、劳务费19950元、工会经费1800元、福利费26100元、其他交通费用73800元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出219585.64元,机关运行经费主要用于开支一般公共服务支出1800元，教育支出217785.64元。机关运行经费较上年决算数增加13844.03元,增长6.73%,主要原因是门卫劳务费增加。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%,主要原因是本年度未列支会议费。本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少14200.0元,下降100.0%,主要原因是本年度未列支会议费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分决算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金20000元,占一般公共预算项目支出总额的16%。对2022年度专项网络维护费1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金20000元,占政府性基金预算项目支出总额的16%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映专项网络维护费等1个项目绩效自评结果。2022年专项网络维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20000元,执行数为20000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效完成既定目标；二是改善了培训基础软件。发现的主要问题及原因：一是培训人员有待进一步扩大；二是基础网络稳定性有待进一步增强。下一步改进措施：一是争取资金改善基础设施；二是扩大培训范围。2022年专项网络维护费项目绩效自评情况：2022年专项网络维护费作为长期项目，是保证省委党校“富民兴陇”讲座有效实施的经费保障。

(三)部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。