环县人民政府

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作；研究提出县政协履行职能的工作建议，起草重要文稿，协调政协的宣传工作；负责协调专门委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作；整理、报送县政协和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案等；协调县政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；参与县政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作；负责与县委、县人大、县政府及有关部门的工作联系；负责县政协机关的机构编制和干部人事管理工作；负责县政协及机关的后勤保障工作；承办县政协领导交办的其他事项。

二、机构设置

环县政协于1984年1月成立，已历九届，现为第十届。本届委员会由25个届别、180名委员组成。县政协下设1办1室6委（办公室、信息调研室、提案社会法制委员会、经济环境资源委员会、教科文卫体民族宗教委员会、文史资料和学习宣传委员会、社情民意和联络联谊委员会、农业和农村委员会）8个工作机构和20个乡镇政协联络工委。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为568.54万元。与上年度相比,收、支总计各减少117.78万元,下降17.16%,主要原因是相关项目预算减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计562.24万元,其中：财政拨款收入562.24万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计568.54万元,其中：基本支出457.05万元,占80.39%；项目支出111.50万元,占19.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为568.54万元。与上年相比,各减少117.78万元,下降17.16%，主要原因是相关项目预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出568.54万元,较上年决算数减少111.48万元,下降16.39%，主要原因是相关项目预算减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为609.88万元,支出决算为503.57万元,完成年初预算的82.57%,决算数小于预算数的主要原因是相关项目预算减少。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为54.50万元,支出决算为41.22万元,完成年初预算的75.63%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变化。

9．卫生健康支出年初预算数为19.90万元,支出决算为20.76万元,完成年初预算的104.3%,决算数大于预算数的主要原因是人员增减变化。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是驻村工作经费为预算下达之后增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出457.05万元。其中：

人员经费419.27万元,较上年决算数增加39.34万元,增长10.35%,主要原因是人员变化及其调标。

公用经费37.78万元,较上年决算数减少3.02万元,下降7.41%,主要原因是相关项目预算减少。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出37.78万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用机关运行经费，较上年决算数减少3.02万元,下降7.4%,主要原因是相关项目预算减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少25.92万元,下降100.0%,主要原因是本年度政协全体会议放在年后召开；本年度培训费支出4.11万元,较上年决算数减少30.56万元,下降88.15%,主要原因是本年度未外出学习培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,年初固定资产为783.17万元，年内报废办公设备7.31万元，年末固定资产为775.86万元，实际减少固定资产7.31万元。本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.37万元,支出决算为4.37万元，较上年决算数减少1.15万元,下降20.85%,主要原因是本年度公务用车交至机关事务局，再无公务用车运行及维护费用产生。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为4.37万元（含履职能力培训3.01万元）,支出决算为4.37万元，较上年决算数增加2.99万元,增长217.5%,主要原因是当年决算含履职能力培训。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待13批次257人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目4个，全部为1级项目，共涉及资金58.27万元,占一般公共预算项目支出总额的10.25%。对涉及的4个项目分别从项目的产出指标、效益指标、满意度指标达到年初设定绩效目标等方面进行了绩效自评。从评价情况来看,我单位的项目资金全部规范专项资金使用，提高资金使用效率，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件）

我部门在2022年度部门决算中反映后勤保障等4个项目绩效自评结果均为优。政协机关后勤保障项目自评得分为100分，项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%；政协委员培训项目自评得分为100分，项目全年预算数为3.77万元,执行数为3.77万元,完成预算的100%；政协委员活动项目自评得分为100分，项目全年预算数为8.4万元,执行数为8.4万元,完成预算的100%；政协委员培训项目自评得分为100分，项目全年预算数为3.77万元,执行数为3.77万元,完成预算的100%；《政协志》编纂项目自评得分为100分，项目全年预算数为6.1万元,执行数为6.1万元,完成预算的100%。参加绩效目标自评的项目存在问题主要：部分项目可参照的相关标准不具体，很多指标很难分解量化，在制定三级指标上有难度较大。下一步我单位将进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

(三)部门绩效评价结果

我单位后勤保障等项目评价结果均为优。

附件2：政协环县委员会办公室2022年度项目绩效自评表.xlsx

附件1：政协环县委员会办公室2022年度决算公开表.xlsx