环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共环县委组织部主要是贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，执行县委有关的规定、决议，搞好全县组织、干部工作的宏观管理和指导；负责全县党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设，对全县各级党的基层组建设进行调查研究，研究制定加强和改进的意见、建议，并进行宏观指导，监督和检查；负责县委管理的科级党政领导班子及成员的日常管理教育、年度考核和跟踪考察、届时考察、届示考察，提出调整配备的意见和建议，搞好向人大、县政协的干部推荐工作；负责全县党建工作长远规划、年度目标任务的制定、督促和考核工作，承办县委党建领导小组的日常业务；研究提出基层党组织设置、调整意见；规划、检查、指导全县党员管理、教育和发展工作。负责县委管理干部和县、乡党群部门一般干部的培养、考察、调配、任免、审批、管理、退休及工资福利审批，负责落实知识分子政策等工作，促进干部人事制度改革；研究制定全县各级领导班子后备干部队伍年度规划，做好科级党政领导班子后备干部选拔培养和管理工作；对全县干部培训教育工作进行规划指导，督促检查，组织县委管理和干部和各级党务（政工）干部的培训教育；负责科级企事业部位党政主要领导干部的任免审批，对全县党政干部选拔任用工作进行监督检查；协调管理党的关系在县委的驻环单位领导班子和领导干部；履行党管人才工作牵头抓总职能，推动人才强县战略的实施；指导全县干部审查工作，办理县委管理干部出国出境的政治审查，对干部审查作出审查结论；负责全县党费的收缴管理；负责组织、干部工作年度统计工作，办理党员干部的来信访工作；做好县委管理干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责组织史资料征集、编纂工作；负责离退休干部工作的宏观指导，管理县委老干部局；完成县委和市委组织部交办的其它工作任务。

二、机构设置

（1）机关内设机构

环县委组织部内设秘书股、干部股、组织股、教育培训股、公务员股、老干部股、督查考核股七个股室。

（2）参照公务员法管理单位

2个参照公务员法管理事业单位,包括:县委党员电化教育办公室、县委人才工作领导小组办公室。

（3）事业单位

2个事业单位，包括：县委党建办公室、关心下一代工作委员会办公室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为9830134.88元。与上年度相比,收、支总计各减少1828993.12元,下降15.69%,主要原因是本部门严格落实政府缩减不必要的支出，故本年度收支较上年下降。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9574134.88元,其中：财政拨款收入9219134.88元,占96.29%；其他收入355000.00元,占3.71%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9829134.88元,其中：基本支出3566371.04元,占36.28%；项目支出6262763.84元,占63.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为9474134.88元。与上年相比,各减少2183993.12元,下降18.73%。主要原因是本部门严格落实政府缩减不必要的支出，故本年度财政拨款收支较上年下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出9474134.88元,较上年决算数减少1397674.47元,下降12.86%。主要原因是本部门严格落实政府缩减不必要的支出，故本年度财政拨款支出较上年下降。

1．一般公共服务支出年初预算数为29676593.86元,支出决算为7346919.84元,完成年初预算的24.76%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，未支付完全。

2．公共安全支出年初预算数为9766.00元,支出决算为9766.00元,完成年初预算的100.0%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为3142171.10元,支出决算为1807647.76元,完成年初预算的57.53%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，未支付完全。

4．卫生健康支出年初预算数为150221.75元,支出决算为127687.28元,完成年初预算的85.0%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，未支付完全。

5．农林水支出年初预算数为336324.00元,支出决算为182114.00元,完成年初预算的54.15%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，未支付完全。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3566371.04元。其中：

人员经费3390515.54元,较上年决算数减少746908.37元,下降18.05%,主要原因是离休干部人数较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费175855.50元,较上年决算数增加26358.5元,增长17.63%,主要原因支付部机关办公费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、租车费、体检费)。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出175855.50元,机关运行经费主要用于开支机关日常运行费用。机关运行经费较上年决算数增加26358.5元,增长17.63%,主要原因是部机关有人员调动。

本年度会议费支出4480.00元,较上年决算数减少35120.0元,下降88.69%,主要原因是2021年换届进行上级机关来环进行换届前谈话调研较多。本年度培训费支出643360.50元,较上年决算数减少1046134.0元,下降61.92%,主要原因是因疫情原因，各类培训减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为61894.00元,支出决算为61894.00元,较上年决算数增加61894.0元,增长100%,主要原因是。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务接待费全年预算数为61894.00元,支出决算为61894.00元,较上年决算数增加61894.0元,增长100%,主要原因是召开全市考核相关会议及培训。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门国内公务接待35批次462人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目14个,二级项目0个,共涉及资金9474134.88元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。绩效自评报告完成后并依法予以公开。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映基层党建工作经费、人才工作专项经费等项目绩效自评结果。

1、基层党建工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为30万元,执行数为12.404921万元,完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：加强基层党组织建设，增强凝聚力和影响力。发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：及时与财政部门衔接，加快支付进度。

2、人才工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为15万元,执行数为6.32万元,完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：提高入选人才工作积极性，吸纳更多优秀人才。发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：及时与财政部门衔接，加快支付进度。

3、干部工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为20万元,执行数为8.63755万元,完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：提升干部工作积极性，增加干部干事创业积极性。发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：及时与财政部门衔接，加快支付进度。

4、村干部意外伤害险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为8.46万元,执行数为8.39万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：激发村干部干事的热情，更好地为人民服务。2022年内有村干部离职，故未支付完成，未发现问题。

5、村级组织活动场所建设补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障农村基层党组织活动场所功能齐全、设备完善。未发现问题。

6、“视讯通”网络传输费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为26.4万元,执行数为18.7262万元,完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：各级党组织可以实时互动，提高工作效率和质量。上年结转部分“视讯通”网络传输费，未发现问题。

7、老干部公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.7万元,执行数为9.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：让老干部能更好地为环县发展出谋划策。未发现问题。

8、离退休干部党支部工作经费及党支部书记工作补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为13.4万元,执行数为7.5万元,完成预算的56%。项目绩效目标完成情况：发挥好党组织凝聚广大离退休干部党员的战斗堡垒作用。未发现问题。

(三)部门绩效评价结果

通过绩效评价，我单位进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。绩效自评报告完成后并依法予以公开。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年项目绩效表.xls

中国共产党环县委员会组织部.xlsx