环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县市场监督管理局（以下简称县市场监管局）是县政府工作部门，为正科级，对外加挂县食品安全委员会办公室、县知识产权局牌子。主要职责是:负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记注册；负责组织和指导市场监管综合行政执法工作；负责反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；负责统一管理知识产权工作；负责全县非公有制经济组织党建工作；负责组织和指导全县实施价格和收费监督检查工作；负责指导消费者咨询、投诉、举报的受理、处理和消费维权网络体系建设工作；指导个体劳动者协会、私营企业协会、消费者协会的工作；完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

（1）机关内设机构

环县市场监管局内设14个职能股室,包括:办公室、非公有制经济组织党建工作股、法规股、行政审批和登记注册股、消费者权益保护和经济检查股、信用监督管理股、质量安全监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量监督管理股、食品生产流通安全监督管理股、餐饮服务食品监督管理股、药品医疗器械化妆品监督管理股、市场秩序监督管理股（价格监督管理股）、知识产权和广告监督管理股。

（2）派出机构

环县市场监督管理局派出机构20个：环城镇市场监督管理所、曲子镇市场监督管理所、洪德镇市场监督管理所、木钵镇市场监督管理所、山城乡市场监督管理所、甜水镇市场监督管理所、罗山川乡市场监督管理所、南湫乡市场监督管理所、耿湾乡市场监督管理所、秦团庄乡市场监督管理所、八珠乡市场监督管理所、樊家川镇市场监督管理所、合道镇市场监督管理所、演武乡市场监督管理所、天池乡市场监督管理所、虎洞镇市场监督管理所、小南沟乡市场监督管理所、车道镇市场监督管理所、毛井镇市场监督管理所、芦家湾乡市场监督管理所。

（3）直属机构

环县市场监督管理局直属机构包括：环县食品药品检验检测中心、环县市场监督管理行政执法大队、环县质量技术检验检测所。

第二部分2022年度部门决算表(详见附表1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1891.64万元。与上年度相比,收、支总计各增加56.65万元,增长3.09%,主要原因是人员工资增长，各类社会保险增多，经费增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1886.95万元,其中：财政拨款收入1883.23万元,占99.80%；其他收入3.71万元,占0.20%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1888.61万元,其中：基本支出1677.81万元,占88.84%；项目支出210.80万元,占11.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1884.79万元。与上年相比,各增加57.19万元,增长3.13%。主要原因是人员工资增长，各类社会保险增多，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1884.79万元,较上年决算数增加58.75万元,增长3.22%。主要原因是人员工资增长，各类社会保险增多，经费增加。

1．一般公共服务支出：年初预算数为2367.69万元,支出决算为1671.31万元,完成年初预算的70.59%,决算数小于预算数的主要原因是财政经费困难，年终将部门项目经费全部退回，未进行支付造成。

2．社会保障和就业支出：年初预算数为219.47万元,支出决算为128.10万元,完成年初预算的58.37%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员调动、退休，部分事业单位人员无编制没有参加养老保险造成。

3.卫生健康支出：年初预算数为79.01万元,支出决算为73.04万元,完成年初预算的92.43%,决算数小于预算数的主要原因是年内有人员调动，退休造成。

4.节能环保支出：年初预算数为2.00万元,支出决算为2.34万元,完成年初预算的117.15%,决算数大于预算数的主要原因是0.34元属上年结转支出。

5.农林水支出：年初预算数为2.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的500.0%,决算数大于预算数的主要原因是8万元为上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1677.81万元。其中：

人员经费1515.58万元,较上年决算数增加133.47万元,增长9.66%,主要原因是人员工资逐年增长，补发各类普调工资，社会保障缴费基数增长。人员经费用途主要包括人员工资基本工资、津贴补贴、奖金、交通补贴，科学发展观奖励金，退休人员遗属生活补助、社会保险缴费等。

公用经费162.22万元,较上年决算数减少84.59万元,下降34.27%,主要原因是压缩开支，财政困难，经费减少。公用经费用途主要包括开展市场监管领域内工作所需要的办公费、印刷费、水费、电费、电话费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费、劳务费、维修护费、办公设备购置等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出162.22万元,机关运行经费用途主要包括开展市场监管领域内工作所需要的办公费、印刷费、水费、电费、电话费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费、劳务费、维修护费、办公设备购置等主要原因是人员工资增长，各类社会保险增多，经费增加。机关运行经费较上年决算数减少84.59万元,下降34.27%,主要原因是压缩开支，经费减少，支出减少。

本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.04万元,较上年决算数减少9.26万元,下降99.57%,主要原因是本年实际产生培训费7.4万元，其中财政只支付了0.04万元，7万元财政资金困难年终将培训费支付退回，造成上下年度差额过大。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,为特种专业技术用车1辆,主要是用于市场监管市场监督检查，检验检测。无单价100万元(含)以上设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.35万元,支出决算为1.35万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务费年初预算数，我按照公务接待费管理办法从当年公务经费中提取2%，作为上级监督检查的接待费，支出多少，预算多少。较上年决算数减少0.0万元,下降0.07%,主要原因是因疫情影响，上级专项监督检查减少，接待减少。公务接待严格按照标准执行，坚决不超标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用：2022年度我单位未形成因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费：2022年度我单位未形成公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费：全年预算数为1.35万元,支出决算为1.35万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务费年初预算数，我按照公务接待费管理办法从当年公务经费中提取2%，作为上级监督检查的接待费，支出多少，预算多少。较上年决算数减少0.0万元,下降0.07%,主要原因是因疫情影响，上级专项监督检查减少，接待减少。公务接待严格按照标准执行，坚决不超标准。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门国内公务接待18批次126人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目18个，共涉及资金436.10万元（其中当年预算项目170.35万元，上年结转项目265.74万元），本年项目支出210.80万元，结余225.30万元，结余资金大部分为财政退回支出。从评价结果来看，17个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”

(二)绩效自评结果（详见附件2）

1.绩效目标自评表

2.绩效目标自评报告

(三)部门绩效评价结果

2022年度部门绩效评价结果为“优”。部门总体绩效目标：对我县食品、药品、医疗器械、保健品、特种设备、产品质量、知识产权、物价监督等开展监督检查，通过对行政违法行为的查处提高我县产品质量水平，保障人民生命财产安全，杜绝重大安全事故的发生。

部门整体支出绩效指标：1、食品、药品、医疗器械、保健品、特种设备、产品质量、知识产权、物价监督等的监督检查覆盖率大于等于82%。2、各项工作完成时间2022年12月31日前。3、12月份项目资金预算执行进度100%。4、全年重大安全事故发生0起。5、全县产品质量得到提升。6、监管对象满意度大于等于85%。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2-2：环县市场监督管理局2022年度项目支出绩效自评报告.rar

附件1：环县市场监管局2022年决算公开报表.rar

附件2-1：环县市场监督管理局2022年度部门项目支出绩效自评表.rar