环县人民政府

2022年度

中国共产党环县纪律检查委员会部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

中国共产党环县纪律检查委员会（环县监察委员会）职能职责是：1.负责全县党的纪律检查工作。2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。3.负责全县监察工作。4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。5.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。6.负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。7.根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。8.完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

（1）机关内设机构

中国共产党环县纪律检查委员会（环县监察委员会）设办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至六纪检监察室、案件审理室11个内设工作室。

（2）事业单位

1.环县党风廉政宣传教育中心

2.环县纪检监察信息技术管理中心

（3）派驻机构

1.驻公安局纪检监察组

2.驻教育局纪检监察组

3.驻卫健局纪检监察组

4.驻农业农村局纪检监察组

5.驻市场监管局纪检监察组

6.驻住建局纪检监察组

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1261.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加424.05万元,增长50.62%,主要原因是：1.派驻纪检监察组成立，机关人员增加36人；2.新增派驻纪检监察购买办公家具及办公办案设备经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1261.81万元,其中：财政拨款收入1261.81万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1261.81万元,其中：基本支出1000.78万元,占79.31%；项目支出261.02万元,占20.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1261.81万元。与上年相比,各增加424.05万元,增长50.62%。主要原因是：1.派驻纪检监察组成立，机关人员增加36人，基本支出增加；2.新增派驻纪检监察购买办公家具及办公办案设备经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1261.81万元,较上年决算数增加424.05万元,增长50.621.派驻纪检监察组成立，机关人员增加36人，基本支出增加；2.新增派驻纪检监察购买办公家具及办公办案设备经费。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为868.86万元,支出决算为1171.48万元,完成年初预算的134.83%,决算数大于预算数的主要原因是1.派驻纪检监察组成立，机关人员增加36人；2.新增派驻纪检监察购买办公家具及办公办案设备经费。

2.社会保障和就业支出年初预算数为86.74万元,支出决算为82.56万元,完成年初预算的95.18%,决算数小于预算数的主要原因是工伤保险、失业保险等预算数较大。

3.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.77万元,决算数大于预算数的主要原因是2021结转资金0.7万元，2022年下达驻村补助经费1万元，用于支付驻村工作人员驻村补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1000.78万元。其中：

人员经费830.81万元,较上年决算数增加371.34万元,增长80.82%,主要原因是派驻纪检监察组成立，机关人员增加36人，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、职业年金缴费等。

公用经费169.98万元,较上年决算数增加25.73万元,增长17.83%,主要原因是派驻纪检监察组成立，机关人员增加36人，基本支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、维修费、劳务费租赁费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出169.98万元,机关运行经费主要用于开支办公费22.73万元、印刷费8.64万元、电费2.53万元、邮电费4.03万元、物业费25.94万元、差旅费9.34万元、维修费11.26万元、公务接待费0.45万元、专用材料费0.1万元、培训费0.09万元、劳务费租赁费57.21万元、工会经费3.28万元、福利费6.83万元、其他交通费15.19万元。机关运行经费较上年决算数增加25.72万元,增长17.83%,主要原因是派驻纪检监察组成立，机关人员增加36人，基本支出增加。

本年度会议费支出0.00万元，本年度培训费支出1.43万元,较上年决算数增加0.56万元,增长64.37%,主要原因是培训人数增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中执法执勤用车3辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为20.54万元,支出决算为20.54万元,较上年决算数增加7.42万元,增长56.58%,主要原因是1.公务接待人次增加；2.车辆运行维护费增加，车辆燃油费增加、保养费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为18.66万元,支出决算为18.66万元,较上年决算数增加6.66万元,增长55.5%,主要原因是行驶里程多，车辆燃油费增加、保养费用增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为18.66万元,支出决算为18.66万元,较上年决算数增加6.66万元,增长55.5%,主要原因是行驶里程多，车辆燃油费增加、保养费用增加。

3.公务接待费全年预算数为1.88万元,支出决算为1.88万元,较上年决算数增加0.76万元,增长68.12%,主要原因是公务接待人次增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待30批次168人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金227.648万元,占一般公共预算项目支出总额的87.21%。组织对“纪律审查监察调查专项经费”“综合派驻纪检监察组办公经费”“综合派驻纪检监察组办公家具、办案设备购置经费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出227.648万元。从评价情况来看,3个项目均按照年初制定的绩效目标任务。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“纪律审查监察调查专项经费”“综合派驻纪检监察组办公经费”“综合派驻纪检监察组办公家具、办案设备购置经费”等3个项目绩效自评结果。“纪律审查监察调查专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是案件线索处置数≥300件，实际完成157件，二是案件线索处置率≥90%，实际完成96%。发现的主要问题及原因是政治生态相对好转，群众信访量比去年下降。下一步改进措施：根据统计分析，更加合理的提出绩效目标任务。“综合派驻纪检监察组办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为84万元,执行数为76.54万元,完成预算的91.12%。项目绩效目标完成情况：保障派驻纪检监察组工作正常运转，已按要求完成。未发现的问题。“综合派驻纪检监察组办公家具、办案设备购置经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为63.648万元,执行数为63.648万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成6个综合派驻纪检监察的办公家具、办公设备配备工作。未发现问题。

(三)部门绩效评价结果

见附件。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党环县纪律检查委员会(1).xlsx

2022年项目预算绩效自评表（审查调查专项）.xlsx

纪委-2022年部门项目预算绩效目标表（定）.xls

中共环县纪委2022年度部门整体绩效自评报告.doc

2022年项目预算绩效自评表（综合派驻纪检监察组办公经费）.xlsx

2022年项目预算绩效自评表（综合派驻纪检监察组办公家具、办案设备购置）.xlsx