环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）学习宣传、贯彻执行国家和省、市关于地方志工作的法规。政策和部署安排，并结合全县实际监督实施；（2）主管全县地方志工作，组织、指导、督促和检查地方志工作的开展，管理政府行为范围内的部门志、行业志和专业志书的编纂；（3）拟定我县地方志工作规划、年度计划、业务规范和编纂方案，并组织实施；（4）组织修编（续编）《环县志》、负责编纂《环县综合年鉴》；（5）按照地方志工作规划（计划）和编纂方案，向机关、社会团体、企事业单位、其他组织以及个人征集有关地方志书和地方综合年鉴的资料；（6）组织评议、审定环县志书、地方综合年鉴文稿和有关地方史志稿件；（7）集中统一管理地方志和综合年鉴编纂过程中收集的文字资料、图表、照片、音像资料、实物和电子存储以及形成的相关文稿，负责收集和保存有关地方史志文献；（8）组织培训地方志编纂人员，开展地方志理论、业务研究和学术交流活动；（9）整理旧志，开展地方志资源的开发利用，宣传推广地方志成果，为公众读志用志提供咨询服务，为全县经济社会发展服。     

二、机构设置

2022年，地志办机构数共计1个。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为72.49万元。与上年度相比,收、支总计各减少2.26万元,下降3.04%,主要原因是2022年无结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计72.49万元,其中：财政拨款收入72.49万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计72.49万元,其中：基本支出61.49万元,占84.83%；项目支出11.00万元,占15.17%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为72.49万元。与上年相比,各减少2.27万元,下降3.04%。2022年无结转和结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出72.49万元,较上年决算数增加1.32万元,增长1.85%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为74.30万元,支出决算为63.48万元,完成年初预算的85.44%,决算数小于预算数的主要原因是实际工资性支出及基本公用经费支出比年初预算减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为7.09万元,支出决算为5.22万元,完成年初预算的73.56%,决算数小于预算数的主要原因是各项保险支出比年初预算减少。

3．3．卫生健康支出年初预算数为2.38万元,支出决算为2.80万元,完成年初预算的117.62%,决算数大于预算数的主要原因是三支一扶人员医疗保险基数调整。

4．农林水支出年初预算数为72.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的1.39%,决算数小于预算数的主要原因是本单位年初预算扶贫支出1万元，无其他农林水支出项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出61.49万元。其中：

人员经费50.77万元,较上年决算数增加11.32万元,增长28.68%,主要原因是人员工资增加，各项保险支出增加。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费。

公用经费10.72万元,较上年决算数减少20.99万元,下降66.19%,主要原因是在保证正常支出的前提下减少非必要支出。公用经费用途主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位日常处理公务。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为3.77万元,决算数小于预算数的主要原因是单位进一步加强公务用车管理，减少费用支出,较上年决算数增加0.43万元,增长12.77%,主要原因是两志编纂收集资料需外出考察。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为3.77万元,决算数小于预算数的主要原因是单位进一步加强公务用车管理，减少费用支出，较上年决算数增加0.43万元,增长12.77%,主要原因是两志编纂收集资料需外出考察。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为3.77万元,决算数小于预算数的主要原因是单位进一步加强公务用车管理，减少费用支出，较上年决算数增加0.43万元,增长12.77%,主要原因是两志编纂收集资料需外出考察。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金17万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(附后)

我部门在2022年度部门决算中反映《环县扶贫开发志》《环县全面小康建设志》外聘主编劳务补助费、《环县年鉴》2022卷出版印刷经费等2个项目绩效自评结果。《环县扶贫开发志》《环县全面小康建设志》外聘主编劳务补助费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。《环县年鉴》2022卷出版印刷经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为12万元,执行数为5万元,完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：一是《环县扶贫开发志》《环县全面小康建设志》外聘主编劳务补助费年内已完成；二是《环县年鉴》2022卷出版印刷经费支付书号费5万元，印刷费7万元已做支付，年内财政未审核支付。发现的主要问题及原因：一是规划不合理；二是实施中困难。下一步改进措施：一是对项目进行充分深入的分析和研究，明确目标；二是对项目进行全面的计划和制定规划。

(三)部门重点绩效评价结果

2022年我单位没有纳入重点绩效评价的项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县地志办2022年部门决算公开附件.rar