环县人民政府

2022年度

环县妇女联合会部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县妇联是县委领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是：团结、教育广大妇女，全面贯彻党的基本路线，在建设社会主义物质文明、政治文明和精神文明中发挥积极作用，代表和维护妇女权益，促进男女平等，承担县妇女儿童工作委员会的日常工作，承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项等。

二、机构设置

截至2022年底，环县妇女联合会为独立编制单位，属群众团体，一级预算单位，下设妇女儿童办公室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为200.08万元。与上年度相比,收、支总计各增加26.64万元,增长15.36%,主要原因是本年增加职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费财政补贴部分，驻村干部补助经费等经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计200.08万元,其中：财政拨款收入141.84万元,占70.89%；其他收入58.24万元,占29.11%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计200.08万元,其中：基本支出102.55万元,占51.25%；项目支出97.53万元,占48.75%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为141.84万元。与上年相比,各减少4.6万元,下降3.14%。主要原因是本年增加职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费财政补贴部分，但是无年初结转和结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出141.84万元,较上年决算数减少4.6万元,下降3.14%。主要原因是.本年增加职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费财政补贴部分，但是无年初结转和结余资金。

1．一般公共服务支出年初预算数为145.36万元,支出决算为123.41万元,完成年初预算的84.9%,决算数小于预算数的主要原因是年末部分支付退回，导致决算数小于年初预算数。

2．外交支出年初无预算。

3．国防支出年初无预算。

4．公共安全支出年初无预算。

5．教育支出年初无预算。

6．科学技术支出年初无预算。

7．文化旅游体育与传媒支出年初无预算。

8．社会保障和就业支出年初预算数为11.92万元,支出决算为12.96万元,完成年初预算的108.71%,决算数大于预算数的主要原因是主要领导调任上级部门，增加职业年金缴费。

9．卫生健康支出年初预算数为4.03万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的99.29%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员调动，主要领导调任上级部门。

10．节能环保支出年初无预算。

11．城乡社区支出年年初无预算。

12．农林水支出年初预算数为0.46万元,支出决算为1.46万元,完成年初预算的315.52%,决算数大于预算数的主要原因是增加驻村干部补助经费。

13．交通运输支出年初无预算)。

14．资源勘探工业信息等支出年初无预算。

15．商业服务业等支出年初无预算。

16．金融支出年初无预算。

17．援助其他地区支出年初无预算。

18．自然资源海洋气象等支出年初无预算。

19．住房保障支出年初无预算)。

20．粮油物资储备支出年初无预算)。

21.国有资本经营预算支出年初无预算。

22．灾害防治及应急管理支出年初无预算。

23．其他支出年初无预算。

24．债务还本支出年初无预算。

25．债务付息支出年初无预算。

26．抗疫特别国债安排的支出年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出102.55万元。其中：

人员经费93.79万元,较上年决算数增加14.83万元,增长18.78%,主要原因是增加职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费财政补贴部分等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等。

公用经费8.76万元,较上年决算数减少6.82万元,下降43.79%,主要原因是办公用品费较上年度减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出8.76万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费。机关运行经费较上年决算数减少6.82万元,下降43.77%,主要原因是办公费较上年度减少。

本年度会议费支出0.05万元,较上年决算数减少0.18万元,下降78.26%,主要原因是会议费用花销减少。本年度培训费支出23.94万元,较上年决算数增加18.19万元,增长316.35%,主要原因是上年度因疫情影响，培训项目未完成，在本年度完成培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门无车辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于群众团体,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2022年预算中实行绩效目标管理的项目5个,共涉及资金65.25万元,占一般公共预算项目支出总额的89%。组织对“妇女工作经费”“巾帼家美积分超市建设项目”“妇女产业带头人培训”“驻村干部补助经费”“2021年度机关事业单位应休假补贴”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出65.25万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(附后)

我部门在2022年度部门决算中反映“妇女工作经费”“巾帼家美积分超市建设项目”“妇女产业带头人培训”“驻村干部补助经费”“2021年度机关事业单位应休假补贴”等5个项目绩效自评结果。

妇女工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为20万元,执行数为13.01万元,完成预算的65.05%。项目绩效目标完成情况：保障妇联正常运行，完成各项业务工作，保障民生、促进妇女工作稳步发展。发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：及时与财政部门衔接，加快支付进度。

巾帼家美积分超市建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕巾帼家美积分超市建设，进一步调动我县广大农村妇女群众及家庭积极参与到文明家庭创建、人居环境整治、关爱服务行动等工作中，引领农村精神文明全面发展。未发现主要问题。

妇女产业带头人培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强妇女产业带头人培训，提升技能。未发现主要问题。

驻村干部补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效改善驻村干部生活状况，提高干部干事创业积极性。未发现的主要问题。

2021年度机关事业单位应休假补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.25万元,执行数为4.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障职工福利。未发现的主要问题。

(三)部门绩效评价结果

巾帼家美积分超市建设项目、妇女产业带头人培训、驻村干部补助经费、2021年度机关事业单位应休假补贴4个项目均执行率为100%，项目终期目标达成，指标值完成率100%，项目总体实施良好。

妇女工作经费由于支付率未完成，导致自评未达到满分，但项目均已实施，产出指标和效益指标完成良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度绩效目标.rar

环县妇联2022年部门决算报表.xlsx