环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预决算公开工作的实施方案》,现将2022年部门决算公开如下：

目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

环县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。主要职能是：负责处理县政府的日常政务和事务；了解掌握各乡镇政府、县政府各部门的主要工作情况；搜集整理县内外经济和社会发展动态及信息，为县政府领导同志科学决策提供服务；承担县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县政府党组会议和县政府领导同志召集的其他专业会议的准备、组织、协调工作；协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；协助县政府领导同志组织起草或审核县政府和县政府办公室制发的各类公文；承担县政府领导同志报告、讲话稿的起草、审核工作。处理各乡镇、各部门送达县政府和县政府办公室的各类文电；督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核拟办意见。对部门之间、乡镇之间和县内外有关工作进行协调；负责县政府重大活动和县政府领导同志公务活动的组织安排，负责全县应急管理工作、县政府总值班工作；收集、编辑信息并向国务院办公厅、省政府办公厅、市政府办公室和县政府领导同志报送重要信息和重大情况；组织开展调查研究，反映情况，提出意见；指导全县政府系统办公部门的工作；承担县政府及办公室来宾调研、接待工作；负责县政府办公室国有资产的采购、管理及财务管理工作；做好县政府领导同志的服务、事务、县政府办公室机关的后勤保障和离退休干部职工的服务工作；协调办理全县外事侨务工作和涉外事务；指导管理所属事业单位及县政府驻外办事机构工作；主管全县地方志工作，负责地方综合年鉴的编纂及协调工作；主管全县防震减灾工作；负责上级人民政府重要文件、重要会议工作部署、重要事项和上级人民政府领导重要批示落实情况的督查及反馈；负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、专题会议议定事项和《政府工作报告》中提出的各项目标任务实施和落实情况的督查及反馈；负责县政府系统督查工作的业务指导；办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

环县人民政府办公室内设6个股室：综合股、文档机要股、文秘股、行政股、外事股、督查股；加挂中共环县委外事工作委员会办公室、环县人民政府外事办公室牌子、下属环县人民政府信息督查室、环县电子政务与信息资源服务中心两个二级非预算单位；下属环县人民政府政务服务中心、环县机关事务管理局、环县地方志编纂委员会办公室三个二级预算单位。环县人民政府办公室核定编制47个，行政编制16个，事业编制18个，工勤编制13个。其中，行政占编10人，事业占编18人，工勤占编8人。

第二部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第三部分 2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1055.24万元。与上年度相比,收、支总计各增加103.44万元,增长10.87%,主要原因是一般公共预算财政拨款开支增加，严格控制各项支出。

2022年度收入合计1048.64万元,其中：财政拨款收入1048.64万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

本部门2022年度年末结转和结余6.6万元,较上年减少8.141万元,主要原因是政务外网机房建设采购费用保证金支出。

（二）支出决算情况说明

2022年度支出合计1055.24万元,其中：基本支出595.84万元,占56.46%；项目支出459.40万元,占43.54%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

（三）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1055.24万元。与上年相比,各增加103.44万元,增长10.87%。主要原因是一般公共预算财政拨款开支增加，严格控制各项支出。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1055.24万元,较上年决算数增加118.18万元,增长12.61%。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为958.90万元,支出决算为958.90万元,完成年初预算的100.0%。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业支出年初预算数为68.18万元,支出决算为68.18万元,完成年初预算的100.0%。

9.卫生健康支出年初预算数为26.16万元,支出决算为26.16万元,完成年初预算的100.0%。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

12.农林水支出年初预算数为20000万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100.0%。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为万0.00元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出595.84万元。其中：

人员经费521.03万元,较上年决算数增加22.98万元,增长4.61%,主要原因是人员调入及工资晋升和补发科学发展观奖金等。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、取暖费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费74.81万元,较上年决算数增加11.97万元,增长19.05%,主要原因是受疫情影响，在疫情防控中投入一定的经费。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（六）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出74.81万元,机关运行经费主要用于日常运转，其中：办公费42万元，差旅费17.94万元，会议费2.36万元，工会经费3.15万元，福利费6.55万元，公务用车运行维护费2.8万元。机关运行经费较上年决算数增加11.97万元,增长19.05%,主要原因是受疫情防控影响，接待检查工作组和各类疫情防控调度会议、购买疫情防控物资相关支出增加。

本年度会议费支出2.36万元,较上年决算数增加2.086万元,增长761.3%,主要原因是受疫情防控影响，接待检查工作组相关支出增加。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

（七）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、单价17.98万元，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

（八）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

（九）政府性基金财政拨款情况说明。本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

（十）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为67万元,“三公”经费支出共计5.16万元,比上年增加0.42万元，增长8.8%，上升的主要原因是受疫情防控影响，接待检查工作组相关支出增加。其中公务用车运行维护费支出2.8万元，较上年减少1.67万元，公务接待费支出2.36万元，较上年增加2.086万元。

二、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7万元,支出决算数为2.8万元,较上年决算数减少1.67万元,下降37.24%,主要原因是受疫情影响，外出出车次数减少。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元；公务用车运行维护费全年预算数为7万元,支出决算数为2.8万元,主要用于机要文件交换、重要会议及日常接待、下乡调研、维修、抢险救灾、紧急处理突发事故等工作所需车辆的燃料费、洗车费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费全年预算数为60万元,支出决算为2.36万元,主要用于接待国内其他省市机关到我单位学习调研及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,较上年决算数增加2.086万元,上升761.3%,主要原因是受疫情防控影响，接待检查工作组相关支出增加。

三、“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2022年预算中实行绩效目标管理的项目7个，共涉及资金400万元，占一般公共预算项目支出总额的87%。其中以填报目标自评表形式开展自评，我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果。我部门在2022年度部门决算中反映政府机关事务保障经费、政府机关物业管理费等7个项目绩效自评结果。例如：政府购买服务资金项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。通过对7个项目开展绩效自评，发现的主要问题及原因：绩效理念尚未牢固树立，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识；绩效激励约束作用不强，绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未健全。下一步改进措施：一是在实际预算绩效管理工作中按工作开展的实际情况，不断修正考核指标，使预算绩效考核的指标管理更加符合工作开展实际情况；二是强化股室协调沟通，充分发挥股室通合作用，确保绩效管理落实到位。

（三）部门绩效评价结果。7个项目均开展绩效评价并向社会公开，同时，我办按照预算绩效管理相关规定，将评价结果作为预算编制的重要依据，并与预算编制相结合，评价结果引入预算编制。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2022年环县人民政府办公室整体绩效目标表

2022年环县人民政府办公室决算公开表格