环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县委编办为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。贯彻执行机构改革、行业管理体制改革和事业单位改革的方针、政策。承担改革方案拟订及组织实施方面的有关工作；负责全县党政群机关和事业单位的机构编制管理工作；负责机构编制监督检查工作；审核县直机关、事业单位进人控编审核审批手续；承担全县机构编制实名制管理系统和统计工作；承担机关、事业单位工资统发中的编制、人员审核工作；负责全县事业单位的登记管理工作，指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估和年度报告公示工作。

二、机构设置

县委编办内设职能股室4个，即：综合股、机构编制股、体制改革股、事业单位登记管理局。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件Z01表）

二、收入决算表（详见附件Z03表）

三、支出决算表（详见附件Z04表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件Z01_1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件Z07表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件Z08_1表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件Z09表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件Z11表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为219.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加15.11万元,增长7.38%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计219.76万元,其中：财政拨款收入219.76万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计219.76万元,其中：基本支出202.70万元,占92.24%；项目支出17.06万元,占7.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为219.76万元。与上年相比,各增加15.11万元,增长7.38%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出219.76万元,较上年决算数增加15.11万元,增长7.38%。主要原因是人员经费增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为42.80万元,支出决算为35.26万元,完成年初预算的82.37%,决算数小于预算数的主要原因是基本支出压减。

2．社会保障和就业支出年初预算数为234.82万元,支出决算为172.72万元,完成年初预算的73.55%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为9.65万元,支出决算为9.45万元,完成年初预算的97.9%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.34万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是驻村工作人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出202.70万元。其中：

人员经费182.17万元,较上年决算数增加15.36万元,增长9.21%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资58.83万元、津贴补贴55.68万元、奖金38.65万元、社会保障缴费28.8万元。

公用经费20.53万元,较上年决算数增加1.61万元,增长8.5%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费10.97万元、邮电费2.93万元、差旅费0.26万元、培训费0.14万元、工会经费1.13万元、福利费2.77万元、其他交通费用2.34万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出20.53万元,机关运行经费主要用于开支办公费10.97万元、邮电费2.93万元、差旅费0.26万元、培训费0.14万元、工会经费1.13万元、福利费2.77万元、其他交通费用2.34万元。机关运行经费较上年决算数增加1.61万元,增长8.51%,主要原因是人员增加。

本年度培训费支出0.14万元,较上年决算数增加0.14万元,增长%,主要原因是本年度增加事业编制干部培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于县委工作部门,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金15万元,占一般公共预算项目支出总额的87.87%。从评价情况来看,基本完成了年初确定的目标任务。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映编制工作经费、事业单位登记管理运行、权责清单等3个项目绩效自评结果。

编制工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.5分。项目全年预算数为5万元,执行数为0.26万元,完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：按规定完成了编制工作各类表册的印制装订，保障了编制工作的顺利开展。项目绩效自评情况：基本完成年初规定的各项目标任务。

事业单位登记管理运行根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成了事业单位法人证书和社会信用代码证的购置，更新了事业单位档案更新，确保事业单位登记管理工作顺利开展。项目绩效自评情况：基本完成年初规定的各项目标任务。

权责清单根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.44分。项目全年预算数为5万元,执行数为0.22万元,完成预算的4%。项目绩效目标完成情况：按规定完成了权责清单各项资料的印制装订，保证了权责清单工作顺利开展。项目绩效自评情况：基本完成年初规定的各项目标任务。

三、部门绩效评价结果

本年完成了年初预算金额的76.5%，有力保障了各项工作的顺利开展，年初规定的各项目标任务基本达成，取得了较好的效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共环县委机构编制委员会办公室决算公开表.xlsx