环县人民政府

目  录

一、 部门概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）“三公”经费情况说明

（五）机关运行经费情况说明

（六）政府采购支出说明

（七）国有资产占用情况说明

（八）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

（九）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（十）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（十一）预算绩效情况说明

三、名词解释

附件：

一、部门概况：

（一）部门职责

在县委的领导下，贯彻落实中央、省、（自治区、直辖市）、市党委有关党史工作方针、政策、指示，规划全县党史工作。承担县地方史资料的征集、整理和编纂任务，编辑出版党史丛书。对全县涉及地方史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理；负责重大史实的认定；指导重要历史事件、人物的宣传；对有关历史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；对需要保护和建设的革命遗址、纪念设施进行初步认定、审核、报批；为县委、县人民政府处理有关历史遗留问题提供历史资料依据和意见；处理有关历史问题来信来访。组织开展党史宣传教育工作，开展相关重大纪念活动，动用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统教育和爱国主义教育，充分发挥党史资政育人作用，为全县加强社会主义物质文明和精神文明建设服务。

（二）机构设置

环县党史办为独立编制机构，属参照公务员法管理事业单位，二级预算单位。

二、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收入总计51.55万元，支出总计51.55万元。与2021年决算数相比，收入增加2.98万元、增加6.14%，支出增加2.98万元、增加6.14%。主要原因：一是行政事业单位在职人员调资及调整；二是项目资金增加。

本单位2022年度收入合计51.55万元，其中：财政拨款收入51.55万元，占100.00%。

本单位2022年度支出合计51.55万元，其中：基本支出41.01万元，占79.55%； 项目支出10.54万元，占20.45%。

本单位2022年度年末结转和结余0万元。主要原因是从2021年起财政实行收付实现制，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入合计51.55万元，较上年决算数增加2.98万元，增加6.14%。主要原因：一是行政事业单位在职人员调资及调整；二是项目资金增加。

较年初预算数减少21.6万元，下降29.53%。主要原因：一是行政事业单位在职人员调资及调整；二是项目资金减少。

本单位2022年度财政拨款支出合计51.55万元，较上年决算数增加2.98万元，增加6.14%。主要原因：一是行政事业单位在职人员调资及调整；二是项目资金增加。

本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出45.57万元，占88.4%，较年初预算数减少20.81万元，主要原因：一是行政事业单位在职人员调资及调整；二是项目资金减少。

社会保障与就业支出3.27万元，占6.34%，较年初预算数减少1.79万元，主要原因：医疗保险财政部分代缴，年初失业保险财政预算部分本单位不涉及。

卫生健康支出1.71万元，占3.32%，完成年初预算的100%。

农林水支出1万元，较年初预算数增加1万元，主要原因：该资金为追加项目。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出41.01万元。其中：人员经费37.26万元， 较上年增加4.06万元，主要原因是2022年在职人员工资调整。公用经费 3.75万元，较上年增加0.01万元，主要原因是2022年办公费和差旅费增加。

（四）“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总额情况

2022 年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数（增加）减少0万元，主要原因是本单位不涉及“三公”经费。

“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。

“三公”经费实物量情况

2022 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人；2022年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

（五）机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出3.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2021年增加0.01万元，增长0.27%，主要原因是2022年办公费等增加。

（六）政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（七）国有资产占用情况说明

 截至2022年12月31日，截至2022年12月31日,本部门固定资产金额为9.95万元。其中：通用设备价值6.89万元；家具、用具、装具及动植物价值3.06万元。本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（八）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

   本部门2022年没有纳入重点绩效评价的项目。

（九）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

（十）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

（十一）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了自评，其中，以填报目标自评表开展自评3项，涉及资金10.54万元，我单位没有委托第三方开展绩效自评，从评价情况来看，3个项目自评结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分，预算编制合理，绩效目标明确，资金到位及时，预算执行进度较快，建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标的如期实现。

三、名称解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

      5、一般公共预算财政拨款支出决算表

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 附件：

环县委党史办2022年整体及项目支出绩效表.rar

环县委党史办2022年度决算公开表.xls

                                                          2023年 9 月6 日