环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门决算公开如下：

目  录

第一部分 部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

              第一部分  部门概括

一、职能职责

负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。研究提出县政协履行职能的工作建议，起草重要文稿，协调政协的宣传工作。负责协调专门委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作。整理、报送县政协和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案等。协调县政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。参与县政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。负责与县委、县人大、县政府及有关部门的工作联系。负责县政协机关的机构编制和干部人事管理工作。负责县政协及机关的后勤保障工作。承办县政协领导交办的其他事项。

二、机构设置

1.机构情况

环县政协于1984年1月成立，已历九届，现为第十届。本届委员会由24个届别、181名委员组成。县政协下设1办1室6委（办公室、信息调研室、提案社会法制委员会、经济环境资源委员会、教科文卫体民族宗教委员会、文史资料和学习宣传委员会、社情民意和联络联谊委员会、农业和农村委员会）8个工作机构和20个乡镇政协联络工委。

2．人员情况

县编办核定我办24名编制，其中行政编制15名、事业编制4名、机关后勤编制5名。截止2021年底，实有在职职工26人,其中:行政人员17人，行政工勤2人，事业人员7人，遗属6人。与上年相比减少1人，属在职转退休。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计686.32万元。收支较上年决算数减少47.74万元，下降6.50%，主要原因是本年度基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计566.30万元，较上年决算数减少71.99万元，下降11.28%，主要原因是本年度基本支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入566.30万元，占100%；年初结转和结余120.02万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计680.02万元，较上年决算数增加90.41万元，上升15.33%，主要原因是本年度项目经费增加。其中：基本支出420.74万元，占本年支出61.87%；项目支出259.28万元，占本年支出38.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计686.32万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少47.74万元，下降6.5%。主要原因是本年度基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出680.02万元，较上年决算数增加90.41万元，上升15.33%。主要原因是本年度项目经费增加。其中：

1．一般公共服务支出584.74万元，占85.99%。

2．社会保障与就业支出92.28万元，占13.57%。

3．农林水支出3万元，占0.44%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出420.74万元。其中：人员经费379.94万元，较上年决算数减少42.83万元，下降10.13%，主要原因是人员开支下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费40.8万元，较上年决算数减少16.95万元，下降29.35%，主要原因是办公费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计5.52万元，其中公务用车运行费费4.14万元，公务接待1.38万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本部门公务用车运行维护费4.14万元，主要用于车辆日常加油、保养、维修、过路费、洗车费等。比上年减少0.83万元，下降16.66%，原因是本年度下乡次数减少以及公车维修保养次数减少；公务接待费1.38万元，主要用于接待上级来环调研、视察等支出，较上年支出数减少1.78万元，下降56.41%，主要原因是本年度调研、视察减少，公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本部门因公出国（境）共计0人;公务用车保有量为1辆;其中:国（境）2021年本部门人均接待费低于80元,车均购置费0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费支出40.8万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费、福利费、邮电费等。机关运行经费较2020年减少16.96万元,主要原因是我办严格控制各项费用支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度本部门政府采购支出合计0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有公务车辆1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。年初固定资产为754.1万元，年内购置办公设备29.07万元。年末固定资产为783.17万元。实际增加固定资产29.07万元。

（四）预算绩效管理情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目已全部开展预算绩效管理。根据预算绩效管理要求，本部门对绩效目标管理的项目开展了绩效自评；从评价情况来看，绩效目标管理的项目自评价结果均为“优”；根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

六、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.环县政协办公室2021年决算公开表

2.环县政协办公室2021年绩效目标表                  

        附件1：环县政协办公室2021年决算公开表(1).rar

        附件2：环县政协办公室2021年绩效目标表(1).rar