环县人民政府

2020年度环县公安局交通警察大队

部门决算公开

第一部分部门概括

一、职能职责

单位主要职责：1、组织开展环县辖区的道路交通管理工作:（1）制定辖区内公安交通管理工作计划和方案；（2）协调解决辖区内公安交通管理工作中的重要问题；（3）向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况；2、负责开展交通管理各项业务工作:（1）上路执勤执法、巡查、查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序；（2）开展交通安全宣传教育，落实“五进”活动各项措施和交通安全教育工程；（3）积极开展农村道路交通安全管理工作；（4）配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向县安委会提出排查情况及治理建议；（5）负责拟定交通事故预防工作措施，并具体协调、组织实施，推荐落实“四长”责任制落实；（6）依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解。对涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起诉；（7）全力侦破交通肇事逃逸案件；（8）负责辖区内车辆车驾管业务（9）负责实施交通安全警卫和特情任务。

二、机构设置

（1）机关内设机构

截止2020年年末，环县公安局交警大队按照1个行政单位核算。

（2）人员情况

财政供养人员情况：2020年底，核定政法专项编制15人，实有各类财政供养人员125人，其中在职125人（正式民警15人,事业干部22人、安置复转军人27人、辅警61人）。

第二部分2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2020度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3182.61万元。收支较上年决算数减少1090.47万元、减少25.52%，主要原因是项目资金支付减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1716.16万元，较上年决算数减少236.92万元,减少12.13%,主要原因是项目资金预算增加。其中:一般公共预算财政拨款收入1716.16万元,占100%;年初结转和结余117.87万元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1584.31万元，较上年决算数减少734.97万元,减少31.69%，主要原因项目资金支付减少。其中:基本支出1137.29万元,占71.78%；项目支出447.02万元，占28.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3182.61万元。，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1090.47万元，减少25.52%。主要原因是项目资金建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1584.31万元，较上年决算数减少734.97万元，减少31.69%。主要原因是项目竣工，项目资金预算建设。

1．公共安全支出1576.28万元，占99.49%，较年初预算数减少122.58万元，减少7.22%，主要原因是项目资金支付未按进度支付，年终决算追减。

2.科学技术支出8.03万元，占0.51%，较年初预算数增加88.03万元，增加100%，主要原因是上年结转，本年度无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1137.29万元。其中：人员经费892万元，较上年决算数增加94.02万元，增长10.54%，主要原因是人员工资增涨及辅警工资增加造成；公用经费245.29万元，较上年决算数减少21.1万元，减少7.92%，主要原因是人员减少导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计40.37万元，较年初预算数减少0.55万元，下降1.34%，主要原因按照三公经费每年只减不增的要求，严格控制三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行维护费40.37万元，主要用于开展扶贫攻坚，下乡调研。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降1.34%，主要原因按照三公经费每年只减不增的要求，严格控制三公经费的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门无因公出国（境）人员；公务车保有量为15辆，摩托车10辆，电瓶车5辆。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度本部门机关运行经费支出245.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数减少21.1万元，减少7.92%，主要原因是人员减少导致公用经费减少。其中：本年度培训费支出0.33万元，较年初预算数减少1.06万元，下降76.22%，主要原因是当年安排外出培训人员减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度本部门政府采购支出218.95万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆15辆，摩托车10辆，电瓶车5辆。

十、预算绩效管理情况

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2020年度7个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金447.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：2019年号牌成本费、工程欠款及划线标识、交通事故车辆及驾驶员酒精含量检验鉴定、红绿灯及电子警察运行维护资金、考试场升级改造工程、交警大队业务技术用房建设、农用车摩托车强制保险等7个项目自评结果为“优”，涉及资金447.02万元。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出7个项目，资金447.02万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理等检查工作，依法查处违规违法行为；完成县级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、县级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；完成各类委托第三方政府购买服务工作；加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

（二）部门评价情况

1.预算单位整体支出评价情况

共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出1584.31万元，其中：1个预算单位评价结果为“优”，涉及预算支出1584.31万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.环县公安局交通警察大队2020年决算公开表

          2. 2020年环县公安局交通警察大队预算执行自评表

2020年环县交警队预算执行自评表.xls

庆阳市环县公安局交通警察大队.XLS