环县人民政府

第一部分 部门概括

一、部门职责

县委编办为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。贯彻执行机构改革、行业管理体制改革和事业单位改革的方针、政策。承担改革方案拟订及组织实施方面的有关工作；负责全县党政群机关和事业单位的机构编制管理工作；负责机构编制监督检查工作；审核县直机关、事业单位进人控编审核审批手续；承担全县机构编制实名制管理系统和统计工作；承担机关、事业单位工资统发中的编制、人员审核工作；负责全县事业单位的登记管理工作，指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估和年度报告公示工作。为财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度，属一级预算单位，独立报送单户表。

二、机构设置

县委编办内设职能股室4个，即：综合股、机构编制股、体制改革股、事业单位登记管理局。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计233.87万元,较上年245.32万元减少11.45万元，减少4.9%；支出总计202.94万元，较上年220.79元减少17.85万元，减少8.8%，主要原因是人员变动。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计233.87万元，其中上年结转24.53万元，本年收入209.34元，均为财政拨款，较上年245.32万元减少11.45万元，减少4.9%，主要原因是人员变动。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计202.94元，较上年220.79万元减少17.85万元，减少8.8%，主要原因是人员变动。其中:基本支出186.98万元,占92.14%；项目支出15.96万元，占7.86%。

本部门2020年度年末结转和结余30.93万元,较上年24.53增加6.4万元,主要原因是当年工作人员奖励金发放了一少部分，大部分结转在下年发放，因此当年年末结转增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计209.34万元。与2019年财政拨款收、支总计223.67元相比，财政拨款收、支总计各减少14.33万元，减少6.85%。主要原因是干部调整后工资养老保险等相应项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出202.94万元。具体如下：

1．一般公共服务支出189.21元，占92.37%，较年初预算数300.55万元减少111.34万元，减少37.05%，主要原因是当年项目经费支出调整。

2．社会保障和就业支出10.3万元元，占5.94%，较年初预算数25.5万元减少15.2万元，主要原因是我单位人员调整，各项社会保障支出减少。

3．农林水支出3.43万元，占1.69%，较年初预算数2万元减少1.43万元，主要原因是我单位驻村帮扶工作人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出186.98万元。其中：人员经费167.42万元，较上年决算数130.03万元增加37.39元，增长28.75 %，主要原因是干部职工，工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费19.56万元，较上年决算数38.92元，减少19.36万元，减少49.74%，主要原因是项目支出减少。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度无“三公”经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出19.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费，其他交通费（租车费）、办公设备购置费等。机关运行经费较2019年38.92万元减少19.36元，减少49.74%,主要原因是没有专项业务费，整体支出下降。

（二）政府采购支出情况

2020年度本单位新增通用设备4890元，家具用具3200元，无形资产5980元，共计1.41万元。

（三）国有资产占用情况

固定资产原值28.48万元，折旧14.39万元，净值14.09万元。

按资产大类分为50万元以下通用设备47件，原值19.95万元，折旧11.94万元，净值8.01万元，家具119件，原值7.49万元，折旧2.45万元，净值5.04万元，无形资产2件，原值1.04万元，净值1.04万元。

本年新增固定资产原值新增1.41万元，折旧新增14.39万元，净值新增-12.98万元。

九、预算绩效情况说明

我单位本年没有重大项目，因此不涉及绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

中共环县委机构编制委员会办公室2020年项目支出绩效自评表.xlsx

中共环县委机构编制委员会办公室2020年度项目绩效自查报告.docx

中共环县委机构编制委员会办公室2020年度决算表.XLS