环县人民政府

2020年环县总工会部门决算公开说明

第一部分部门概括

一、职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

2、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

3、围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见。帮助困难职工解决遇到的困难和问题。

4、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作。

5、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，协调劳动关系，维护职工队伍和社会稳定。

6、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及 “五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。

8、负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

9、开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、金秋助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

10、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

二、挂靠的办事机构

(一)、县工会女职工委员会办公室职责：动员和宣传女职工发扬主人翁精神，热爱本职工作，与时俱进，开拓创新；依法维护女职工在政治、经济、文化、社会和家庭等方面的合法权益与特殊利益，和家庭等方面的合法权益和特殊利益，同一切歧视、虐待、侮辱迫害女职工的行为作斗争;关心困难女职工的工作和生活，努力为她们排忧解难，维护女职工队伍稳定;引导女职工树立自尊、自信、自立、自强精神，努力学习政治、文化、科学、法律知识和业务技能，提高思想道德素质和科学文化技术素质，促进女职工成长;积极发现、宣传女职工先进典型，评比表彰女职工先进人物(集体)，培养和推荐女干部。

（二）、县职工服务中心职责：服务职工、农民工、面向全体会员开展普惠服务，实施困难职工帮扶救助。

二、机构设置

（1）机关内设机构

截止2020年年末，环县总工会内设困难职工帮扶中心、经费审查委员会办公室、女职工委员会办公室。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

第二部分2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我单位2020年度收入总计350.54万元,支出总计350.54万元。与2019年决算数相比275.97万元，增加74.57万元,同比增加27.02%。主要是原因项目资金增加。2020年单位支出314.14万元,比去年330.65万元，减少16.51万元,同比减少4.99%。

我单位2020年度收入合计362.54万元,其中:一般公共预算财政拨款350.54万元,占96.69%;年初结转结余收入12万元,占3.31%。

我单位2020年度支出合计314.14万元,其中：基本支出96.16万元，占30.61%；专项支出217.98元，占总支出的69.39%。

我单位20年度年末结转和结余48.40万元,较上年增加36.4万元,主要原因是项目支出部分专项资金年终未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2020年度收入总计362.54万元,支出总计350.54万元。与2019年决算数相比275.97万元，增加74.57万元,同比增加27.02%。主要是原因项目资金增加。2020年单位支出314.14万元,比去年330.65万元，减少16.51万元,同比减少4.99%。

我单位2020年度财政拨款支出合计314.14元，较上年决算数减少330.65万元,减少5%。主要原因是：部分专项资金未支付。

我单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出301.02万元,占95.82%,较年初预算数增加-86.26万元,主要原因是由于2020决算支出中包含上年结转结余的项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（1）本部门2020年总支出314.14万元，结余48.4万元。基本支出96.16万元，占总支出30.61%（其中：工资福利支出83.42万元，商品和服务支出129.33万元，对个人和家庭补助101.38万元）。

四、“三公”经费情况说明

2020年度本部门无“三公”经费支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出32.23元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、办公设备购置费等。机关运行经费较2019年减少10.03万，下降23.73%,主要原因是中央八项规定要求，压减财政拨款。

（二）国有资产占用情况说明。

2020年度本部门无国有资产占用情况。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年无本部门政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。

（五）2020预算中实行绩效目标管理的项目2个，已开展预算绩效管理。

（六）政府性基金财政拨款情况说明。

本部门无政府性基金财政拨款。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

庆阳市环县总工会.XLS