环县人民政府

2020年度中共庆阳市环县纪检委

部门决算公开

第一部分  部门概括

一、职能职责

中共环县纪律检查委员会（环县监察委）职能职责是：1.负责全县党的纪律检查工作。2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。3.负责全县监察工作。4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。5.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。6.负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。7.根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。8.完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

（1）机关内设机构

中共环县纪律检查委员会（环县监察委）设办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至六纪检监察室、案件审理室11个内设工作室，派出1个党群纪工委。

第二部分2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1443.15万元。收支较上年决算数增加341.82万元、增长31.04%，主要原因是信访案件线索数量多，纪律审查监察调查难度大、周期长，导致人员差旅费、租车费增加；县委巡察工作量大、时间长，导致人员差旅费、租车费、办公用房租赁费增加；办案车辆购置费增加；支付机关办公楼维修改造工程款等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1318.1万元，较上年决算数增加418.66万元，增长46.55%，主要原因是信访案件线索数量多，纪律审查监察调查难度大、周期长，导致人员差旅费、租车费增加；县委巡察工作量大、时间长，导致人员差旅费、租车费、办公用房租赁费增加；办案车辆购置费增加；支付机关办公楼维修改造工程款等。其中：一般公共预算财政拨款收入1318.1万元，占100%；年初结转和结余125.05万元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1325.46万元，较上年决算数增加349.18万元，增长35.77%，主要原因是信访案件线索数量多，纪律审查监察调查难度大、周期长，导致人员差旅费、租车费增加；县委巡察工作量大、时间长，导致人员差旅费、租车费、办公用房租赁费增加；办案车辆购置费增加；支付机关办公楼维修改造工程款等。其中：基本支出654.46万元，占49.38%；项目支出671万元，占50.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1440.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加368.01万元，增长34.3%。主要原因是信访案件线索数量多，纪律审查监察调查难度大、周期长，导致人员差旅费、租车费增加；县委巡察工作量大、时间长，导致人员差旅费、租车费、办公用房租赁费增加；办案车辆购置费增加；支付机关办公楼维修改造工程款等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1323.12万元，较上年决算数增加373.03万元，增长39.26%。主要原因是信访案件线索数量多，纪律审查监察调查难度大、周期长，导致人员差旅费、租车费增加；县委巡察工作量大、时间长，导致人员差旅费、租车费、办公用房租赁费增加；办案车辆购置费增加；支付机关办公楼维修改造工程款等。

1．一般公共服务支出1271.54万元，占96.1%，较年初预算数减少33.17万元，减少2.54%。

2．科学技术支出10.31万元，占0.78%，。

3．社会保障与就业支出34.27万元，占2.6%。

4．农林水支出0.7万元，占0.53%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出577.88万元。其中：人员经费504.6万元，较上年决算数增加67.13万元，增长15.35%，主要原因是纪检监察体制机制改革新增人员经费增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助、奖励金。公用经费149.86万元，较上年决算数增加9.45万元，增长6.7%，主要原因是信访案件线索数量多，纪律审查监察调查难度大、周期长，导致人员差旅费、租车费增加；县委巡察工作量大、时间长，导致人员差旅费、租车费、办公用房租赁费增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年公务用车购置费179,800.00元，比上年减少317,800.00元，同比下降63.87%，原因是公务用车处置更新减少；公务用车运行维护费135,521.19元，比上年减少48,937.34元，同比下降26.53%，原因是公务用车管理规范；公务接待费4,686.00元，比上年减少14,107.00元，同比下降75.07%，原因是公务接待人次减少。

2020年度“三公”经费支出共计32万元，较较2019年度减少38.09万元，主要原因是2019年度购置2辆公务用车，2020年度购置1辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度本部门公务用车运行维护费13.55万元，主要用于车辆日常加油、保养、维修、过路费、洗车以及公务用车购置附加税等。比上年减少48,937.34元，同比下降26.53%，原因是公务用车管理规范；

公务接待费0.47万元，主要用于接待相关部门督查调研、审查调查等。较上年支出数减少1.41万元，增长75%，主要原因是相关部门督查调研、审查调查减少，公务接待减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待16批次107人。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有公务车辆3辆，均为执纪审查监察调查用车。单价50万元以上通用设备、专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

六、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：中共庆阳市环县纪检委2020年决算公开表

中共庆阳市环县纪检委2020年决算公开表.XLS