环县人民政府

2020年度环县地志办部门决算公开

第一部分部门概括

一、职能职责

（1）学习宣传、贯彻执行国家和省、市关于地方志工作的法规。政策和部署安排，并结合全县实际监督实施；（2）主管全县地方志工作，组织、指导、督促和检查地方志工作的开展，管理政府行为范围内的部门志、行业志和专业志书的编纂；（3）拟定我县地方志工作规划、年度计划、业务规范和编纂方案，并组织实施；（4）组织修编（续编）《环县志》、负责编纂《环县综合年鉴》；（5）按照地方志工作规划（计划）和编纂方案，向机关、社会团体、企事业单位、其他组织以及个人征集有关地方志书和地方综合年鉴的资料；（6）组织评议、审定环县志书、地方综合年鉴文稿和有关地方史志稿件；（7）集中统一管理地方志和综合年鉴编纂过程中收集的文字资料、图表、照片、音像资料、实物和电子存储以及形成的相关文稿，负责收集和保存有关地方史志文献；（8）组织培训地方志编纂人员，开展地方志理论、业务研究和学术交流活动；（9）整理旧志，开展地方志资源的开发利用，宣传推广地方志成果，为公众读志用志提供咨询服务，为全县经济社会发展服。   

二、机构设置

机关内设机构

2020年，地志办机构数共计1个。

第二部分2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计305.65万元。收支较上年决算数增加185.31万元、增长60.63%，主要原因是收入增加了《环县志》制作出版印刷费93万元、增加《环县年鉴2020卷》印刷制作费10万元、庆阳市地方志编委会终终审会议费2.7万元，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计158.63万元，较上年决算数增加100.52万元，增长63.37%,主要原因是增加了《环县志》制作出版印刷费93万元、增加《环县年鉴2020卷》印刷制作费10万元、庆阳市地方志编委会终终审会议费2.7万元。其中:一般公共预算财政拨款收入154.93万元,占97.67%;年初结转和结余11.73万元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计147.03万元，较上年决算数增加84.4万元,增长57.4%，主要增加《环县志》出版印刷费用支出、《环县年鉴2020》制作印刷费用支出。其中:基本支出146.03万元,占99.32%；项目支出1万元，占0.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计305.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加185.31万元，增长60.63%，主要原因是收入增加了《环县志》制作出版印刷费93万元、增加《环县年鉴2020卷》印刷制作费10万元、庆阳市地方志编委会终终审会议费2.7万元，支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出146.03万元，较上年决算数增加90.8万元,增长62.18%，主要增加《环县志》出版印刷费用支出、《环县年鉴2020》制作印刷费用支出。

一般公共服务支出146.03万元，占99.32%，较年初预算数减少12.57万元，下降8.55%，主要原因是减少住房保障支出、社会保障和就业支出和医疗卫生支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出146.03万元。其中：人员经费36.68万元，较上年决算数增加3.49万元，增长10.52%，主要原因是工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。公用经费109.35万元，较上年决算数增加87.31万元，增长79.84%，主要原因增加《环县志》出版印刷费用支出、《环县年鉴2020》制作印刷费用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.23万元，较年初预算数减少1.01万元，下降25%，主要原因是控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度我单位无因公出国（境）费用。

2020年我单位公务用车运行维护费3.23万元，主要用于开展扶贫攻坚，下乡调研。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降1.66%，主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定。

2020年我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度我单位无因公出国（境）。公务车保有量为1辆，无公务接待。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况

2020年度本部门无政府采购支出。

（二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：事业单位保留公务用车1辆。无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

十、预算绩效管理情况

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2020年度5个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金111.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：劳务补助费自评结果为“优”，涉及资金5万元、。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出147.03万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、完成了《环县志》出版印刷及环县年鉴编辑工作。

（二）部门评价情况

1.重点项目评价情况

无

2.预算单位整体支出评价情况

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

             附件1：环县地志办2020年决算公开表.rar