环县人民政府

中共环县委办2018年部门决算公开

一、部门基本情况

（一）职能职责

县委办公室是中共环县县委的综合办事机构。其主要职责是：负责县委目常文电的收发处理，县委、县委办公室文件、文稿的起草、核对、印发和以县委、县委办公室名义制发文件的审核把关工作；县委领导同志参加的重大活动的组织安排，县委常委会、常委扩大会、书记办公会等会议的服务工作；负责县委领导同志的日常服务工作。负责县委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查，县委指示、县委领导同志批示交办事项的催办落实工作。负责收集、报送信息，指导全县党委系统的信息工作，为县委和上级党委的决策提供信息服务。负责对县委决定、重大决策和重要工作部署贯彻实施情况的调查研究和综合分析；负责全县重大调研课题的组织、协调和联络；承担县委领导全县经济工作，特别是农村工作的组织、协调事宜。负责县委督查工作、机要工作。负责县委的接待工作和信访工作。负责县委机关的妇女、工会、计划生育和老干部工作。负责县委机关的安全保卫和综合治理工作。负责县委机关的劳资工作。负责县委机关的规划、基础设施建设和基建维修、国有资产管理、财务管理、后勤服务、集体劳动、环境卫生和绿化美化；水、电、暖的供应管理及职工的文娱活动。完成县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

机构情况：环县县委办公室属正科级全额拨款行政单位，核定行政编制16名，机关后勤服务人员事业编制7名。挂靠五个机构：中共环县委保密委员会办公室（环县国家保密局），核定行政编制2人。中共环县委机要局（环县国家密码管理局），核定事业编制6人。中共环县委信息监察室，核定事业编制9人。中共环县委政策研究室，核定事业编制4人。因县委办公室与五个挂靠单位合署办公，共计核定编制人数44人。编报机构情况：截止2018年年末，环县县委办公室为独立编制单位，是1级预算单位。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1,142.67万元,支出总计1,142.67万元。与2017年决算数相比,收入增加59.43万元,增长5.49%,支出增加59.43万元,增长5.49%,主要原因是一般公共预算财政拨款开支增加脱贫攻坚经费及上年结转资金。

本部门2018年度收入合计840.34万元,其中:财政拨款收入836.72万元,占99.57%;其他收入3.62万元,占0.43%。

本部门2018年度支出合计872.18万元,其中：基本支出572.36万元,占65.62%；项目支出299.82万元,占34.38%。

本部门2018年度年末结转和结余270.49万元,较上年增加-31.84万元,主要原因是合理安排预算资金、清理上缴存量资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计836.72万元，较上年决算数增加-100万元,增长-10.68%。主要原因是：当年减少全县电子政务内网建设经费。较年初预算数增加14.81万元,增长1.31%。主要原因是：增加脱贫攻坚经费。

本部门2018年度财政拨款支出合计868.56万元，较上年决算数增加163.08万元,增长23.12%。主要原因是：加快上年结转资金预算支出及新增脱贫攻坚经费支出。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出683.15万元,占78.65%,较年初预算数增加-292.81万元,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数减少;社会保障与就业支出144.64万元，占16.65%,较年初预算数增加93.58万元,主要原因是2018年退休人员工资尚未移交社保;农林水支出15.35万元,占1.77%,较年初预算数增加15.35万元，主要原因当年增加脱贫攻坚经费支出;住房保障支出25.42万元,占2.93%，与年初预算一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出568.75万元。其中:人员经费381.84万元,较上年增加-30.19万元,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费186.91万元,较上年增加-51.72万元,主要原因是严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入734.48万元。基本支出568.75万元,较上年增加-81.92万元,主要原因是严格控制办公经费支出。上年基本支出结转174.66万元,年末结转（余）165.73万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计46.2万元,较年初预算数增加-56.81万元,主要原因是缩减公务接待比例,从而压缩了相关支出。较上年支出数增加19.41万元,主要原因是当年接待任务加大，及省机要局配置机要通讯车1辆，相关费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元,与上年无变化。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费23.01万元,主要用于机要文件交换、重要会议及日常接待、采购、维修、抢险救灾、紧急处理突发事故及社会稳定事件等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费23.19万元,主要用于接待国内其他省市机关到我单位学习调研及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加-56.81万元,主要原因是我办大力压减一般性支出及“三公经费”支出,较上年支出数增加6.4万元，主要原因是我办当年接待任务较大“三公经费”支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待254批次,2318人,其中:国（境）2018年本部门人均接待费100元,车均购置费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出186.69万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2017年增加-51.94万元，增长-21.77%,主要原因是我办严格控制各项费用支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额44.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出44.44万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购机关供暖设施维修维护服务等。

（四）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2018年度环县委办部门决算公开表（即：表一至表八压缩为压缩文件作为附件上传）

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