环县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

  1.负责贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策,做好调查研究工作，向市委统战部、县委反映统一战线工作情况，提出开展统战工作的意见和建议；负责协调、监督、检查全县统一战线工作，协调统一战线各方面的关系。

2.负责协助县委同民主党派、无党派人士保持密切联系，认真贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，定期组织召开党外代表人士座谈会、情况通报会等；落实中央关于发挥党外人士参政议政和民主监督作用的工作，为县委同民主党派、无党派人士进行政治协商做好组织联系工作。

3.负责党外人士的政治安排，推荐有影响、有代表性的党外人士担任各级人大代表、政协委员等职务；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部的工作；负责做好统战系统干部的培养推荐工作，指导统战系统和有关人民团体的统战工作。

4.联系民族宗教部门做好有关民族、宗教工作政策问题的调查研究，以及民族宗教界代表人士工作，协助有关部门做好少数民族干部的培养推荐和少数民族群众脱贫攻坚工作，维护社会和谐稳定。

5.联系工商联工作，加强对工商联党组的领导。开展调查、研究并反映全县非公有制经济代表人物的情况；提出政策性建议；做好非公有制经济代表人士的政治思想工作以及政治安排和商会建设，推动经济领域统战工作为全县经济社会发展服务。

6.指导台侨部门努力拓展港澳台和海外统战工作领域，加强人文交流，做好争取人心、双向交流、招商引资等工作。

7.了解掌握党外知识分子的学习工作情况，听取意见、建议和呼声，协调关系，提出有针对性的政策措施，联系并培养党外知识分子中的代表人物，做好党外知识分子和新的社会阶层人士队伍建设等工作。

8.负责开展县内外统一战线的宣传工作。

9.完成上级和县委交办的其它事项。

为财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度，属一级预算单位，独立报送单户表。

二、机构设置

环县委统战部为独立编制机构，内设民族宗教事务局、侨务办。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计1531997.44元,较上年2172300.00元减少640302.56元，下降29.48%；支出总计2164674.84元，较上年1697300.00元增加467374.84元，增长27.54%，增加的主要原因是当年增加了驻村工作人员补贴支出，并支付了上年少数民族发展项目资金，因此当年支出较上年增多。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计2399974.84元,其中上年结转867977.40元，本年收入1531997.44元，均为财政拨款，较上年2172300.00元增加227674.84元，增长10.48%，增长的主要原因是上年结转结余少数民族发展项目资金较多。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计2164674.84元,其中：基本支出1453885.14元,占67.16%；项目支出710789.70元,占32.84%。较上年1697300.00元增加467374.84元，增长27.54%，增幅的主要原因是18年干部职工奖励金作为年初结转资金纳入当年收入计算，且支付了上年少数民族发展项目资金，当年干部职工工资正常晋升也相应有所增加。

本部门2019年度年末结转和结余235300元,较上年867977.40下降632677.4元,主要原因是当年增加了驻村工作人员补贴支出，并支付了上年少数民族发展项目资金，因此当年支出较上年增多，年末结转减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

部门2019年度收入总计1531997.44元,较上年2172300.00元减少640302.56元，下降29.48%；支出总计2164674.84元，较上年1697300.00元增加467374.84元，增长27.54%，增加的主要原因是当年增加了驻村工作人员补贴支出，并支付了上年少数民族发展项目资金，因此当年支出较上年增多。

    本部门2019年度支出合计2164674.84,其中：基本支出1453885.14元,占67.16%；项目支出710789.70元,占32.84%。较上年1697300.00元增加467374.84元，增长27.54%，增幅的主要原因是18年干部职工奖励金作为年初结转资金纳入当年收入计算，且支付了上年少数民族发展项目资金，当年干部职工工资正常晋升也相应有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2019年度支出合计2164674.84元,较上年决算数1697300.00元增加467374.84元，增长27.54%，增幅的主要原因是18年干部职工奖励金作为年初结转资金纳入当年收入计算，且支付了上年少数民族发展项目资金，当年干部职工工资正常晋升也相应有所增加。

1．一般公共服务支出2067364.20元，占95.5%，较年初预算数2267200.00减少199835.80元，下降8.81%，主要原因当年差旅明显减少，差旅费有明显下降。

2．农林水支出10000.00元，占0.46%，较年初预算数增加200000.00元减少190000元，下降95%，主要原因是年初预算上级下达少数民族发展项目资金未下达。

3．社会保障和就业支出87310.64元，占4.03%，较年初预算数179900.00减少92589.36元，下降51.47%，机关事业养老保险和医疗保险等没有通过单位财务支付系统支出，由县财政统一按比例划转至相应账户。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1453885.14元。其中：人员经费1024883.14元，较上年决算数825800元增加199083.14元，增长19.42%，主要原因是在职人员工资晋级晋档，补发、发放车补。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金。公用经费429002.00元，较上年决算数44500.00增加384502.00元，增长864.05%，主要原因是上年未能及时支付的相关费用较多，并且扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和办公设备购置费的支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计7109元,较年初预算数增加7109万元,主要原因是工作任务有所增加，接待增多，支出较多。较上年支出数增加5209元,主要原因是上级工作组增多，公务接待增加。

2.“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门公务接待费7109元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加7109元,主要原因是工作任务有所增加，接待增多，支出较多。较上年支出数增加5209万元，主要原因是上级工作组增多，公务接待增加。

3.“三公”经费实物量情况

2019年本部门公务接待9批次,54人,主要接待市委统战部和市民宗委等调研组。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出1392803.80元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费，其他交通费（租车费）、办公设备购置费等。机关运行经费较2019年增加1348303.80元，增长3029.90%,主要原因是支付了上年未能及时支付的相关费用，且当年扶贫任务较重，产生费用较多，由此增加相关费用。

（二）政府采购支出情况

2019年我单位新购办公设施因数量少，价值小，均为自行采购，无政府采购。

（三）国有资产占用情况

2019年本部门自行采购办公设备54880元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及第三方购买服务等。

十、预算绩效管理情况

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019年度3个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金410000.00元，占一般公共预算项目支出总额的57.68%。驻村人员补贴项目自评结果均为“优”，涉及资金10000.00元，统战工作专项业务费,项目自评结果为“良”，涉及资金300000.00元，少数民族发展专项自评结果为均为“优”，涉及资金100000元。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出2164674.84元，自评结果为“优”。从评价情况来看，保障了统战部各项工作的正常开展和机关的正常运行，切实保证了驻村人员的经费支出，有效实施了少数民族发展项目。

（二）部门评价情况

1.重点项目评价情况

我单位没有委托第三方机构对象相关项目进行评价。

2.预算单位整体支出评价情况

我单位是独立的预算单位，无下属单位，因此没有预算单位支出情况评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.甘肃省财政厅2019年决算公开表

          2. 2019年甘肃省财政厅预算执行自评表

附件1：中国共产党环县委员会统一战线工作部2019年决算公开表(1).xls

附件2：2019年中国共产党环县委员会统一战线工作部中国共产党环县委员会统一战线工作部预算执行自评表(1).xlsx