环县人民政府

第一部分 部门概括

一、职能职责

环县人民政府办公室，是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。主要职能是：负责处理县政府的日常政务和事务；了解掌握各乡镇政府、县政府各部门的主要工作情况；搜集整理县内外经济和社会发展动态及信息，为县政府领导同志科学决策提供服务；承担县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县政府党组会议和县政府领导同志召集的其它专业会议的准备、组织、协调工作；协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；协助县政府领导同志组织起草或审核县政府和县政府办公室制发的各类公文；承担县政府领导同志报告、讲话稿的起草、审核工作。处理各乡镇、各部门送达县政府和县政府办公室的各类文电；督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核拟办意见。对部门之间、乡镇之间和县内外有关工作进行协调；负责县政府重大活动和县政府领导同志公务活动的组织安排，负责全县应急管理工作、县政府总值班工作；收集、编辑信息并向国务院办公厅、省政府办公厅、市政府办公室和县政府领导同志报送重要信息和重大情况；组织开展调查研究，反映情况，提出意见；指导全县政府系统办公部门的工作；承担县政府及办公室来宾调研、接待工作；负责县政府办公室国有资产的采购、管理及财务管理工作；做好县政府领导同志的服务、事务、县政府办公室机关的后勤保障和离退休干部职工的服务工作；协调办理全县外事侨务工作和涉外事务；指导管理所属事业单位及县政府驻外办事机构工作；主管全县地方志工作，负责地方综合年鉴的编纂及协调工作；主管全县防震减灾工作；负责上级人民政府重要文件、重要会议工作部署、重要事项和上级人民政府领导重要批示落实情况的督查及反馈；负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、专题会议议定事项和《政府工作报告》中提出的各项目标任务实施和落实情况的督查及反馈；负责县政府系统督查工作的业务指导；办理县政府和县政府领导同志交办的其它事项。

二、机构设置

环县人民政府办公室内设6个股室：综合股、文档机要股、文秘股、行政股、外事股、督查股；加挂中共环县委外事工作委员会办公室、环县人民政府金融工作办公室、环县人民政府外事办公室牌子、下属环县人民政府政务服务中心、环县机关事务管理局两个二级预算单位,环县人民政府信息督查室、环县电子政务与信息资源服务中心两个二级非预算单位。

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计14641590.56元，较2018年收入减少3379113.34元，减少23.08%；支出总计15131889.97元，较2018年减少1288411.57元，减少8.5%，主要原因为：机构改革,法制办人员划归司法局,行政单位退休职工养老金制度改革。2019年度年末结转和结余2279052.12元。

本部门2019年收入合计14641590.56元,其中:财政拨款收入14389590.56元,占98.28%;其他收入252000万元,占1.72%。

2019年支出合计15131889.97元,其中：基本支出7178889.67元,占47.44%；项目支出7953000.3元,占52.56%。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计14389590.56元，较上年决算数减少3631113.34元,降低25.34%。主要原因是：机构改革,法制办人员划归司法局,行政单位退休职工养老金制度改革。

本部门2019年度财政拨款支出合计15131889.97元，较上年决算数减少1288411.57元,降低8.5%。主要原因是：机构改革,法制办人员划归司法局,行政单位退休职工养老金制度改革。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款支出15131889.97元,其中：基本支出7178889.67元,占比47.44%；项目支出7953000.3元,占比52.56%。

2019年度一般公共财政拨款基本支出7178889.67元。其中:工资福利支出5351577元，占一般公共财政拨款基本支出的74.5%；商品和服务支出709370.07元，占一般公共财政拨款基本支出的9.8%；对个人和家庭支出1117942.6元，占一般公共财政拨款基本支出的15.7%。

四、“三公”经费情况说明

2019年度“三公”经费支出135174.2元，其中公务公车运行维护费108254.2元，公务接待费26920元，无因公出国（境）费用。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明。

2019年机关运行经费支出709370.07元,机关运行经费较2018年增加94972元，增加13.4%，主要原因为单位公务活动增多，差旅费报销比例较高。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,价值179800元；单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年政府采购支出0元。

（四）预算绩效管理情况说明。

2019预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。

2019年无政府性基金财政拨款。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：环县人民政府办公室2019年决算公开表