环县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

    （一）贯彻党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理法规、方针、政策和省、市有关规定；拟定全县机构编制管理的规范性文件并指导实施；指导、协调全县各级行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和机构改革工作；拟定全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核县直各部门、事业单位和乡镇机构改革方案。

（二）负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的职能及其调整工作；统一管理全县事业单位的职责配置及其调整工作；协调县直部门之间、事业单位之间、县直部门与乡（镇）之间的权责划分。

（三）承担领导职数和人员结构管理工作。审核乡（镇）机关领导职数限额；审核县、乡（镇）机关事业单位科级领导职数；审核审批县直机关内设机构及科级事业单位领导职数；审核审批县直党政机关，人大、政协机关、法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关科级及以下人员和县直事业单位的人员结构比例。

（四）负责审核县、乡（镇）党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关及其内设机构设置和调整；审核县、乡（镇）事业机构的设置和调整；审核审批县直股级事业机构的设置和调整；审核审批县直机关、事业单位内设股级机构的设置和调整；审核审批县、乡（镇）股级机构的设置和调整。

（五）负责审核全县党政群机关、事业单位的编制配备、调整和总量管理；承担县、乡（镇）行政编制、政法专项编制、事业编制管理；负责市编委、编委办下达的各类专项编制的分配和管理工作；负责县政府派驻外地办事机构的机构编制管理；负责县直事业机构经费供给形式调整审核。

（六）负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；承担机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革和事业单位登记管理的调查研究和信息工作。

（七）负责全县机关事业单位进人控编审核制度的组织实施，检查、指导全县控编工作开展情况，审核、办理全县机关事业单位进人控编手续。

（八）监督检查县、乡（镇）行政管理体制改革、机构改革以及机构编制政策法规的执行情况；负责全县机构编制的法制化建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合制约机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；负责全县机构编制考评奖励工作。

 （九）负责拟定全县事业单位登记管理工作的有关规章制度；负责全县及经授权中央、省驻环事业单位的登记管理和年检工作；审核全县机关事业单位网上名称。

（十）负责全县机构编制实名制管理工作；承担全县政务公益机构域名注册管理工作；承担全县机构编制信息的统计汇总、上报和机构编制管理干部培训工作；依据核定编制数，参与实施全县党政群机关、事业单位工资统发审核。

（十一）负责机构编制电子政务和信息化建设工作；负责行政管理体制改革和机构编制管理方面网上相关信息的分析和机构编制统计工作。

（十二）承办县委、县政府、县编委和上级业务部门交办的其他工作。

     二、机构设置

中共环县委机构编制委员会办公室内设综合股、机构编制股、体制改革股、事业单位登记管理局4个股室。下设事业单位县机构编制电子政务中心。

 

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

 

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计245.32万元。收支较上年决算数增加104.09万元、增长73.7%，主要原因是上年结转较大且补发201年9月车改后公务员交通补贴，本年业务增加和行政事业单位在职人员调资及调整。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计223.67万元，较上年决算数增加82.44万元,增长58.37%,主要原因是行政事业单位在职人员调资、交通补贴及调整。其中:一般公共预算财政拨款收入223.67万元,占100%;年初结转和结余21.65万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计220.79万元，较上年决算数增加101.21万元,增长84.63%，主要原因是上年结转在本年支出和本年补发2016年9月车改以来公务员交通补贴;行政事业单位在职与离休人员调资及调整。其中:基本支出168.96万元,占76.52%；项目支出51.83万元，占23.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计245.32万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加104.09万元，增长73.7%，主要原因是上年结转较大且补发2016年9月车改后公务员交通补贴，本年业务量增加和行政事业单位在职人员调资及调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计220.79万元，较上年决算数增加101.21万元,增长84.63%，主要原因是上年结转在本年支出和本年补发2016年9月车改以来公务员交通补贴;行政事业单位在职与离休人员调资及调整。

1．一般公共服务支出219.22万元，占99.29%，较年初预算数减少15.87万元，下降6.7%，主要原因是部分费用未支出。

2．农林水支出1.57万元，占0.71%，较年初预算数增加1.57万元，增加100%，主要原因是增加驻村工作人员驻村补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出168.96万元。其中：人员经费130.03万元，较上年决算数增加38.01万元，增长41.3%，主要原因是在职人数增加，工资晋级晋档。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费38.92万元，较上年决算数增加15.77万元，增长68.12%，主要原因是补发2016年9月车改后公务员交通补贴，扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.09万元，较上年支出数增加0.09万元，增加100%，主要原因是上年无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0.09万元,主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加0.09万元，较上年支出数增加0.09万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年本部门国内公务接待1批次,12人次。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出38.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、公务员交通补贴费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年增加15.77万元，增长68.12%，主要原因是补发2016年9月车改后公务员交通补贴，支付上年未支付经费，扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有国有固定资产26.01万元。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门无政府采购支出。

十、预算绩效管理情况

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

2019预算中实行绩效目标管理的项目0个。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，自评结果为“优”。 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

    

   附件：中共环县委机构编制委员会办公室2019年决算公开表