环县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值体系，积极承担社会责任，当好中国特色社会主义事业建设者；引导企业会员不断推进技术、管理和文化创新，提高核心竞争力和可持续发展能力，走科学发展道路；密切与会员的联系，反映会员的意见、要求和建议，代表并维护会员的合法权益；支持企业会员开展党建工作和工会建设，积极参与劳动关系协调，构建和谐劳动观；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，帮助解决生产经营中遇到的实际问题；增强与港、澳、台地区和国外工商社团及工商界人士的联系与交往，为国家对外开放、企业“走出去”服务；按照“统战性、经济型、民间性”相统一的原则，加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力；承担政府和有关部门委托事项等。为财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度，属一级预算单位，独立报送单户表。

二、机构设置

环县工商业联合会为独立编制机构

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计787780.00元,较上年460817.00元增加326963.00元，增长41.5%；支出总计725622.00元。较上年395913.00元增加329709.00元，增长45.44%，增幅较大的主要原因是18年干部职工奖励金作为年初结转资金纳入当年收入计算，且脱贫攻坚领导小组追加1个项目资金，当年干部职工工资正常晋升也相应有所增加。

2、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计787780.00元,其中上年结转64904.00元，本年收入722876.00元，均为财政拨款，较上年460817.00元增加326963.00元，增长41.5%，增幅较大的主要原因是18年干部职工奖励金作为年初结转资金纳入当年收入计算，且脱贫攻坚领导小组追加1个项目资金，当年干部职工工资正常晋升也相应有所增加。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计725622.00元,其中：基本支出536732.00元,占73.97%；项目支出188890.00元,占26.03%，较上年395913.00元增加329709.00元，增长45.44%，增幅较大的主要原因是18年干部职工奖励金作为年初结转资金纳入当年收入计算，且脱贫攻坚领导小组追加1个项目资金，当年干部职工工资正常晋升也相应有所增加。

本部门2019年度年末结转和结余62158.00元,较上年64904.00减少2746.00元,主要原因是当年增加了驻村工作人员补贴支出，因此当年支出较上年增多，年末结转减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计787780.00元,较上年460817.00元增加326963.00元，增长41.5%；增幅较大的主要原因是18年干部职工奖励金作为年初结转资金纳入当年收入计算，且脱贫攻坚领导小组追加1个项目资金，当年干部职工工资正常晋升也相应有所增加。

本部门2019年度财政拨款支出合计725622.00元。较上年395913.00元增加329709.00元，增长45.44%，主要原因是18年干部职工奖励金结转至2019年元月份支出，且按照脱贫攻坚领导小组安排，举办县级工商联组织建设及非公企业先进经验学习考察培训班1次，当年干部职工工资正常晋升支出较上年均由增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出596732.00元，较上年决算数395913.00元增加2000819.00元，增长33.65%。主要原因是18年干部职工奖励金结转至2019年元月份支出，且按照脱贫攻坚领导小组安排，举办县级工商联组织建设及非公企业先进经验学习考察培训班1次，当年干部职工工资正常晋升支出较上年均由增加。

1．一般公共服务支出583628.00元，占97.8%，较年初预算数598120.00减少14492.00元，下降2.42%，主要原因是机关事业养老保险和医疗保险等没有通过单位财务支付系统支出，由县财政统一按比例划转至相应账户。

2．农林水支出10000.00元，占1.68%，较年初预算数增加10000.00元，增长100%，主要原因是年中派出驻村人员1名，追加驻村补贴。

3．住房保障支出3104.00元，占0.52%，较年初预算数34504.00增加3104.00元，增长9%，主要原因是18年住房公积金因会计休假结转至19年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出536732.00元。其中：人员经费398220.00元，较上年决算数316039.50元增加82180.5元，增长26%，主要原因是在职人员工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金。公用经费138512.00元，较上年决算数43300.00增加95212.00元，增长219.89%，主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和办公设备购置费的支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本年我单位无“三公”经费支出，无需说明相关情况

    九、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出138512.00元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费，其他交通费（租车费）、办公设备购置费等。机关运行经费较2018年增加95212.00元，增长219.89%,主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。

   （二）政府采购支出情况

2019年我单位新购办公设施因数量少，价值小，均为自行采购，无政府采购。

   （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共单价50万元以下通用设备28台（套）,价值70438.00元，家具类13件，价值10930.00元，单价100万元以上专用设备0台（套）。

    十、预算绩效管理情况

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019年度2个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金60000.00元，占一般公共预算项目支出总额的100%。驻村人员补贴项目自评结果均为“优”，涉及资金10000.00元，工商联专项业务费,项目自评结果为“良”，涉及资金50000.00元。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出701924.00元，自评结果为“优”。从评价情况来看，保障了工商联各项工作的正常开展和机关的正常运行，切实保证了驻村人员的经费支出。

（二）部门评价情况

1.重点项目评价情况

我单位没有委托第三方机构对象相关项目进行评价。

2.预算单位整体支出评价情况

我单位是独立的预算单位，无下属单位，因此没有预算单位支出情况评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

          附件1：环县工商业联合会2019年决算公开表

     附件2：2019年环县工商业联合会预算执行自评表