环县人民政府

 

第一部分部门概括

一、职能职责

在县委的领导下，贯彻落实中央、省、（自治区、直辖市）、市党委有关党史工作方针、政策、指示，规划全县党史工作。承担县地方史资料的征集、整理和编纂任务，编辑出版党史丛书。对全县涉及地方史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理；负责重大史实的认定；指导重要历史事件、人物的宣传；对有关历史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；对需要保护和建设的革命遗址、纪念设施进行初步认定、审核、报批；为县委、县人民政府处理有关历史遗留问题提供历史资料依据和意见；处理有关历史问题来信来访。组织开展党史宣传教育工作，开展相关重大纪念活动，动用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统教育和爱国主义教育，充分发挥党史资政育人作用，为全县加强社会主义物质文明和精神文明建设服务。承办县委、县人民政府交给纪念性会议筹备、书刊编纂、知识比赛、展览脚本编写和革命纪念文章撰写等任务，以及上级业务部门布置和交办的民主革命和社会主义两个时期党史科研课题、专题文章、人物传略、书籍编写、党史重大事件和人物专题报告等事项。

二、机构设置

环县党史办为独立编制机构，属参照公务员法管理事业单位，一级预算单位。

 

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）（本部门无“三公”经费支出,故表七为空表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金预算财政拨款,故表八为空表）。

 

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计56.26万元。收支较上年决算数增加6.17万元、增长12.32%，主要原因是增加其他扶贫支出；行政事业单位在职人员调资及调整和年初结转结余增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计47.88万元，较上年决算数增加0.74万元,增长1.57%,主要原因是增加其他扶贫支出；行政事业单位在职人员调资及调整和年初结转结余增加。其中:一般公共预算财政拨款收入47.88万元,占100%;年初结转和结余8.38万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计44.12万元，较上年决算数增加2.49万元,增长5.98%，主要原因是增加其他扶贫支出；行政事业单位在职人员调资及调整和年初结转结余增加。其中:基本支出42.52万元，占96.36%，项目支出1.61万元，占3.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计56.26万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加9.11万元，增长19.32%，主要原因是增加其他扶贫支出；行政事业单位在职人员调资及调整和年初结转结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出44.12万元，较上年决算数增加5.36万元，增长13.83%，主要原因是增加其他扶贫支出；行政事业单位在职人员调资及调整和年初结转结余增加。

1．一般公共服务支出43.12万元，占97.73%，较年初预算数减少16.02万元，下降27.09%，主要原因是单位在职人员调出。

2．农林水支出1万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出42.52万元。其中：人员经费32.51万元，较上年决算数增加2.01万元，增长6.59%，主要原因是在职人员工资晋级晋档，补发奖金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费10万元，较上年决算数增加5.53万元，增长123.71%，主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用，补发公务员交通补贴。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度无“三公”经费收支。

八、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费、邮电费、取暖费、交通补补贴、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加5.52万元，增长123.21%，主要原因是增补公务员交通补贴。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效管理情况

本部门2019预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：环县党史办2019年决算公开表