环县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、县委编办的机构定性调整为“县委机构编制委员会 的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委 工作机关，归口县委组织部管理”。

2、不再保留单独设置的县事业单位登记管理局（县党 政群机关社会信用代码管理局），将其调整为县委编办内设 股室，保留县事业单位登记管理局名称。

3、将牵头推进县行政审批制度改革和“一窗办、一网 办、简化办、马上办”改革职责划给县政府办公室。

（二）、机构设置情况

设立综合股、机构编制股、体制改革股、事业单位登记 管理局，主要职责分别是：

1、综合股。负责文秘、保密、机要、档案等办公室日 常运转和综合协调工作。负责文稿起草、党建、计划生育和 机关财务管理工作。

2、机构编制股。负责全县党政群机关和事业单位的机 构编制管理工作。负责机构编制监督检查工作。审核县直机 关、事业单位进人控编审核审批手续。承担全县机构编制实 名制管理系统和统计工作。承担机关、事业单位工资统发中的编制、人员审核工作。

3、体制改革股。贯彻执行机构改革、行业管理体制改 革和事业单位改革的方针、政策。承担改革方案拟订及组织 实施方面的有关工作。负责县委编委会议日常工作。

4、环县事业单位登记管理局。负责全县事业单位的登 记管理工作。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估 和年度报告公示工作，县委编办内设职能股室 4 个，即：综 合股、机构编制股、体制改革股、事业单位登记管理局。

二、2018 年度部门决算报表 

表一：收入支出决算总表 

表二：收入决算表 

表三：支出决算表 

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

三、2018 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2018 年 收 入 决 算 为 1,412,313.00 元 ， 本 年 收 入1,412,313.00，其中：财政拨款收入 1,412,313.00 元，其他收入 0 元，上年结转 0 元。2017 年收入决算为 1,338,904.00元，与 2017 年相比，收入增加 73,409.00 元，增长率为 5.48%， 增加原因业务量增加。

2018 年支出决算为 1,195,782.00 元，其中：一般公共服务支出 1,097,682.00 元，住房保障支出支出 98100.00 元。2017年支出决算为 1,425,438.00 元，与 2017 年相比，支出减229,656.00 元，减少率为 16.11%，减少原因机构编制业务减 少。2018 年结余资金为 216,531.00 元。

（二）财政拨款收入支出决算情况

2018 年财政拨款收入决算为 1,412,313.00 元。

2018 年财政拨款支出决算为 1,195,782.00 元，具体情 况如下：

 1、一般公共服务支出 1,097,682.00 元，主要用于人员 工资及经费支出。

2、住房保障支出支出 98100.00 元，主要职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共财政拨款基本支出 1,151,707.00 元。

其中:人员经费 920,213.00 元,较上年减少 200,191.00 元,主要原因是人员减少。公用经费 231,494.00 元,较上年增加11247.99 元。主要原因业务量增加，项目支出 44,075.00 元， 比上年度减少 76.37%，原因机构编制业务减少。2018 年总 收入 1,412,313.00 元。上年基本支出结转 0.00 元,年末结转216,531.00 元。

四、“三公”经费情况说明

2018 年度公务接待费 0 元，公务车辆运行费 0.00 元，

因公出国（境）费 0 元。

五、其他需要说明的事项

（一）人员情况

2018 年底，我单位共有各类财政供养人员 35 人，上年度各类财政供养人员 49 人。人员变化的情况是：县内编制正常调剂减少 14 人，其中：行政人员调入 1 人，事业编制人员调出 15 人

 

（二）资产情况

2018年底，编办资产总额476,606.00元，其中流动资产216,531.00元，固定资产260,075.00元，

（三）政府采购

2018年度我单位无采购设备购置

（四）预算绩效管理情况说明。

2018 预算中实行绩效目标管理的项目 0 个，未开展预算 绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。

2018 年我单位无政府性基金财政拨款

 

六、名词解释

 

一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

 

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补 助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、 经营收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财 政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入 的结转和结余。

五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支 出。

六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支 出。

七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事 务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教 育、特殊教育等。

八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学 技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。 

九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、 广播影视、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方 面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财 政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、 就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居 民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包 括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、 公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境 保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自 然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源 节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括 城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、 城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出 等。

十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。 包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空 运输支出和邮政业支出。

十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力 信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支 出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管 支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支 出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发 展服务支出等。

十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、 测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包 括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。 如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提 租补贴、购房补贴等。

二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置 费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等。

二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的 补助支出。

二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的 一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安 排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。

附件：决算公开附表1-8表.xls